目录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
（二）政府性基金预算情况说明
（三）国有资本经营预算情况说明
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）机关运行经费情况说明
（三）重点行政事业性收费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）其他情况说明
七、名称解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表 （预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、一般公共预算项目支出表（预算07表）
八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）
九、政府性基金预算支出表（预算09表）
十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）
十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）
十二、政府购买服务预算表（预算12表）
十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区城市管理监督指挥中心内设9个科室。
主要负责城市管理问题的发现、指挥、协调、督办和考核，城市运行情况的监督，城市管理数据的汇聚整理、分析；12345市民服务热线“接诉即办”，96310、企业服务平台等热线投诉的受理、督办、回复、反馈、回访；城市管理网格化平台的建设、运行和完善；政风行风热线、政民互动和一体化互动交流平台办理工作。
（二）人员构成情况
石景山区城市管理监督指挥中心部门行政编制35人，实际30人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.聚焦党建工作，强化统筹谋划。用好“学习强国”、新时代文明实践中心等载体，推动广大党员干部深学深悟、融会贯通、知行合一。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度。加强意识形态和文化安全、网络安全监测预警和协调联动，坚持日常监管与重点响应、整体生态与专项领域双向发力。
2.推动“接诉即办”向“未诉先办”转变。发挥重点专班效能，完善动态上账、销账机制，关注高频、重点、难点诉求的解决。逐步推广“双派双考”工作，促进行业主管、执法等力量向社区治理一线倾斜。准确定位日报、周报、月报、专业报、年报等数据分析功能，围绕“七有”“五性”诉求，拓展分析的广度、深度、维度。
3.深入探索“热线+网格”融合模式。探索加强网格化志愿者队伍和专业采集队伍的建设，打造群众共建共治机制。逐步探索应用现代信息技术，助推物联网、云计算、大数据和人工智能等技术在城市管理中的应用，整合城市管理的各行业数据，推进智慧城市管理。
二、收入预算说明
2021年收入预算25,877,167元，比2020年21,124,413元增加4,752,754元，增长22%。其中：财政拨款25,877,167元，比2020年21,124,413元增加4,752,754元, 增长22%。（无增加或减少内容的请部门填写：与2020年持平）；
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算9,941,150元，占总支出预算38 %，比2020年 8,353,713元增加1,587,437元，增长19%。增长原因：2021年在职人员增加2人，退休人员增加1人。
（二）2021年项目支出预算15,936,017元，比2020年12,770,700元增加3,165,317元，增长25 %，增长原因：2021年的年初预算中新增2020城市管理问题信息采集和专项督查工作经费。部门预算项目主要为（市划转）监管数据无线采集设备经费、基础数据更新、平台人员劳务费、应急保障经费、城市管理问题信息采集和专项督查工作经费、基层党组织党员活动经费等。
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
本部门2021年一般公共预算安排的支出2587.7167万元。
（二）政府性基金预算情况说明
本部门2021年政府性基金预算安排的支出0万元。
（三）国有资本经营预算情况说明
本部门2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0元，比2020年预算数0元增加（减少）0元，主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0元，比2020年预算数0元增加（减少）0元，主要原因：……。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0元，其中，公务用车购置费2021年预算数0元，比2020预算数0元增加（减少）0元，主要原因：…；公务用车运行维护费2021年预算数0元，比2020预算数0元增加（减少）0元，主要原因：……。
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年石景山区城市管理监督指挥中心部门政府采购预算16,226,597元。
（二）机关运行经费情况说明
2021年石景山区城市管理监督指挥中心部门的机关运行经费财政拨款预算983,124元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）重点行政事业性收费情况说明
2021年石景山区城市管理监督指挥中心无部门行政事业性收费项目。
(四) 项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目7 个，占全部预算项目8个的88%。填报绩效目标的项目支出预算1592.9117万元，占全部项目支出预算的99%。
（五）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额1671.95万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
（六）其他情况说明
请各部门根据实际工作情况，公开其他适宜公开的情况。
七、名词解释
（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年度部门预算报表
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