目录
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2022年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区城市管理指挥中心内设9个科室。主要负责承担网格化管理和“接诉即办”的指导协调等工作。
（二）人员构成情况
石景山区城市管理指挥中心部门行政执法专项编制35人，实际30人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.筑牢为民服务的思想根基。按照《北京市接诉即办工作条例》赋予的权限和职责，积极主动开展“接诉即办”工作，切实把《条例》中的各项规定落到实处。进一步深化党建工作引领力，加强党员干部理想信念和党性教育，推动廉政教育制度化、常态化，落实全面从严治党主体责任，聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓服务、抓治理，将党建与“接诉即办”和网格管理业务工作深度融合，打造为民服务“党建同心圆”，将中心党组织打造成为联系服务群众的坚强战斗堡垒。
2.压实接诉即办的责任使命。坚持街道部门党（工）委、党组书记月度工作点评会、区政府常务会通报和区级专班调度机制。强化区级高位统筹，在区委统一领导下，坚决扛起接诉即办主体责任。落实好五大重点问题专班牵头作用，实现高频难点事项常态化调度和长效化解决。进一步强化街道网格管理，依托社区矩阵“一码通”建立未诉先办机制，第一时间响应，推动主动治理。充分发挥社区“老街坊”议事厅、业委会（物管会）作用，强化自治，服务好居民群众。
3.打造系统平台的强劲引擎。继续利用人工智能、物联网等新技术手段，深入推动“热线+网格”融合发展。发挥接诉即办在防范化解风险中的作用，完善风险监测预警机制，及时通报有关部门管控。整合应用大数据，分析“接诉即办”和网格采集的高发诉求和共性问题、热点问题，加强主动治理、未诉先办，减少群众诉求。不断强化科技赋能，力争在2022年底前实现“一张图、一张网”，即一张实时点位全景图和一张智能可视指挥网，实现指挥现代化、平台智能化、数据可视化的“三化”目标。
4.深化城市治理的体制机制改革。继续深化“接诉即办”改革，将未诉先办、主动治理向基层延伸。在预警分析平台基础上，增加网格监管模块，将汇集的数据资源共享至各街道，联通区、街、社区三级“热线+网格”平台。实现街道层级智慧城市管理平台应用落地，辅助街道“热线+网格”工作专班业务工作，进一步助推基层单位城市治理能力提升。推动建立自治、共治、法治三级治理体系，进一步加强“热线+网格”作用发挥。
5.着力强化宣传培训的力度。研究制定2022年中心组学习计划，将“规定动作”和“自选动作”充分结合，做到真学真悟真用，学懂弄通做实，切实提升指导工作的能力与水平；持续做好《北京市接诉即办工作条例》的宣贯工作，注重总结热线服务中的好经验、好做法，围绕重点工作，开设专版专栏，打造精品力作；建立中心的新闻发布和新闻发言人制度，完善新闻发布工作各项流程，提升履职能力；完善舆情监测与发布处理机制，强化正面引导，避免造成负面影响。
二、收入预算说明
2022年收入预算2,309.60万元，比2021年2,587.72万元减少278.12万元，减少11%。其中：财政拨款收入2,309.60万元，比2021年2,587.72万元减少278.12万元，减少11%。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算1,004.33万元，占总支出预算43%，比2021年994.12万元增加10.21万元，增长1%。增长原因：人员养老保险、医疗保险等增加。
（二）2022年项目支出预算1,305.27万元，比2021年1,593.60万元减少288.33万元，减少18%，减少原因：2022年预算项目进行整合。部门预算项目主要为指挥中心业务费、年度基础数据普查、接诉即办人员劳务费、应急保障经费、城管通通信及技术服务费、基层党组织党员活动经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
石景山区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算0万元持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2、公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年石景山区城市管理指挥中心部门政府采购预算170.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年石景山区城市管理指挥中心部门政府购买服务预算170.24万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年石景山区城市管理指挥中心的机关运行经费财政拨款预算98.88万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，石景山区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1305.27万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费
2022年石景山区城市管理指挥中心无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年石景山区城市管理指挥中心无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2022年度部门预算报表
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