2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
石景山区城市管理指挥中心2023年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区城市管理指挥中心内设8个科室：综合办公室（主体责任办公室）、法制宣传科、调研科、信息技术科、网格协调科、热线受理科、回访管理科、督察考核科。
主要职责是：
1.贯彻落实国家、北京市关于市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2.负责统筹本区市民热线接诉即办工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责本区市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。
3.负责统筹本区网格化城市管理工作的协调、管理、评价工作，指导街道和部门建立网格化管理工作标准、流程等管理运行机制。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。负责本区城市管理网格员网格化工作的业务指导。
4.负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。
5.负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，并利用数据平台建立涉及市民热线、网格化城市管理领域内的政府决策支持系统。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
石景山区城市管理指挥中心行政制0人，实际0人；事业编制35人，实际27人；聘用人员0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.坚持党建引领，夯实完善机制体系。一是以全面学习贯彻党的二十大精神为契机，充分发挥党建引领基层治理优势，充分调动多方力量参与接诉即办工作，进一步健全基层统筹、条块结合、多方参与、共建共管的接诉即办工作体系。二是依据法定职责，结合工作实际，优化完善派单标准和规范，进一步提升派单精准度，在“办”上下足功夫，针对疑难复杂诉求提前会商研判，提升办理实效。三是在精准治理、场景治理、综合治理、集成改革上下功夫，探索更多“小切口”改革，健全配套制度体系，抓好督促督查。
2.强化主动作为，推动条例落地见效。一是全面梳理2022年度工单情况，针对重点难点、高频高发等诉求点位，制定2023年度主动治理工作台账，并进行项目化管理，持续跟进解决进展，定期汇总、统筹调度，持续推动主动治理任务顺利完成。二是充分发挥人工智能、物联网等新技术作用，以数据为支撑，加强研究分析，做好风险监测预警，加强主动治理、未诉先办，及时将高发、热点、共性、季节性等问题进行梳理，为决策提供支撑和服务。三是对派发、办理、办结、剔除、回访等重要环节，进行全流程监督审核，加强现场抽查检查，将办理落到实处。
3.打造强劲引擎，推动“热线+网格”深度融合。一是推动城市管理平台项目建设，实现网格管理、接诉即办、首环办派单、街巷管家、垃圾分类、“热线+网格”应用、门店管理监管和城市部件数据化、可视化统一融合、整体提升。二是推进多平台统筹融合，进一步强化区域治理、预付费监管和“石时解纷”等信息化平台的数据对接，将汇集的数据资源共享至各街道，联通区、街、社区三级“热线+网格”平台。三是继续加强对各街道和重点部门专业力量培训指导，紧跟市级政策，开展多层级、多方式的培训，完善案例库，推动全区建立一批接诉即办实地教学点位，进一步助推基层城市治理能力的提升。
二、收入预算说明
2023年收入预算2,345.39万元，比2022年2,309.60万元增加35.79万元，增长1.55%。其中：财政拨款收入2,345.39万元，比2022年2,309.60万元增加35.79万元，增长1.55%。
三、支出预算说明
（一）2023年基本支出预算1,039.39万元，占总支出预算44.32%，比2022年1,004.33万元增加35.06万元，增长3.49%。增长原因：人员养老保险、医疗保险等增加。
（二）2023年项目支出预算1,306.00万元，比2022年1,305.27万元增加0.73万元，增长0.06%。部门预算项目主要为指挥中心业务费、接诉即办人员劳务费、城管通通信及技术服务费、基层党组织党员活动经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
石景山区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算0万元持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2、公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年石景山区城市管理指挥中心部门政府采购预算991.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年石景山区城市管理指挥中心部门政府购买服务预算0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年石景山区城市管理指挥中心的机关运行经费财政拨款预算99.52万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，石景山区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1306.00万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费
2023年石景山区城市管理指挥中心无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年石景山区城市管理指挥中心无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、石景山区城市管理指挥中心2023年预算报表
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