目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区城市管理指挥中心内设8个科室：综合办公室（主体责任办公室）、法制宣传科、调研科、信息技术科、网格协调科、热线受理科、回访管理科、督察考核科。
主要职责是：
1.贯彻落实国家、北京市关于市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2.负责统筹本区市民热线接诉即办工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责本区市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作；
3.负责统筹本区网格化城市管理工作的协调、管理、评价工作，指导街道和部门建立网格化管理工作标准、流程等管理运行机制。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。负责本区城市管理网格员网格化工作的业务指导；
4.负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作；
5.负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，并利用数据平台建立涉及市民热线、网格化城市管理领域内的政府决策支持系统；
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
石景山区城市管理指挥中心事业编制35人，实际32人；聘用人员0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.不断完善体制机制。建立健全首接负责的协同办理工作机制、弄虚作假的数据监测和提示工作机制，通过规范工单派转流程，严格落实实名制办单，创新资金奖励办法等措施，为高标准开展接诉即办工作提供制度保障。
2.强化主动治理未诉先办。深入落实市级“每月一题”项目，推动重点难点问题有效解决。开展“夏病冬治”“冬病夏治”专项整治行动。依托“石景山12345接诉即办”公众号，对接全区各单位对外数据，研发机器人自动应答功能，为居民提供全天候咨询服务。推广使用“一码通”，简化程序，实现居民诉求在基层快速化解。
3.探索开展“开放日”活动。邀请“两代表一委员”参与派单、回访等工作环节，充分发挥“两代表一委员”在社会基层治理中的先进性、主动性和创造性作用，加强宣传引导，增强广大人民群众对接诉即办工作的认知认同。
4.优化接诉即办激励考核指标。修订完善《石景山区接诉即办工作考核办法》《石景山区接诉即办工作考核办法实施细则》，强化接诉即办考核结果运用，将考核结果与领导班子年度考核、干部选拔任用、评先表彰挂钩，在全区树立起“赏罚分明、奖优罚劣”的鲜明导向。
5.发挥“热线+网格”功能作用。结合属地特点，挖掘数据富矿潜力，推广街道层面“热线+网格”动态感知系统建设，为基层提供诉求预警预测数据，推进社会治理由“接诉即办”向“未诉先办”深度转变。将区级平台知识库与业务系统关联，为诉求工单自动派发、零分工单预警等提供技术支撑。发挥接诉即办和“网格+”在防范化解风险中的作用，完善风险监测预警机制。
6.强化资金保障。进一步发挥好“接诉即办”应急处置专项资金作用，落实快接快办要求，坚定践行人民至上的使命担当，切实解决群众“急难愁盼”问题。
7.强化指导培训。加强与市中心对接，及时掌握最新政策。制定计划，精心组织各街道、各部门、各国有企业开展接诉即办专题培训，采取解读分析典型案例、系统演示等有效方式从工作认识、数据分析、沟通技巧、考核政策等方面提供定制化服务，提高全区各单位接诉即办工作水平。
8.强化分析研判。聚焦“七有”“五性”，以未解决工单为突破口，对供暖、供水等影响群众基本生活的季节性问题、重难点问题和高频事项专题研究突破，对诉求特点和发展趋势采用信息化技术加强研判，为各单位提供专业的数据分析和决策支撑。
9.强化交流学习。搭建交流学习平台，推广区内外好的经验做法力求培养造就一支政治素质过硬、业务能力过硬、工作作风过硬、品质修养过硬的工作队伍，从群众中来、到群众中去，真正做到为民服务，促进接诉即办工作高质量发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算2631.86万元，比2023年2345.39万元增加286.47万元，增长12.21%。其中：本年财政拨款收入2402.44万元,比2023年2345.39万元增加57.05万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金229.42万元，比2023年0万元增加229.42万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1170.24万元，占总支出预算44.46%，比2023年1039.39万元增加130.85万元，增长12.59%，主要原因是在职人员增加6人。
（二）项目支出预算1461.62万元，比2023年1306.00万元增加155.62万元，增长11.92%，增加原因是上年结转项目资金增加。部门预算项目主要为指挥中心业务费、接诉即办人员劳务费、城管通通信及技术服务费、12345市民服务热线工作平台运维、基层党组织党员活动经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单位范围
石景山区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公"经费财政拨款情况说明
2024年"三公"经费财政拨款预算0万元，与2023年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年石景山区城市管理指挥中心政府采购预算总额864.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年石景山区城市管理指挥中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年石景山区城市管理指挥中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.41万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，石景山区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1232.20万元，占本部门全部项目支出预算的84.30%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第二部分、2024年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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