目录
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表（预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区城市管理指挥中心内设8个科室：综合办公室（主体责任办公室）、法制宣传科、调研科、信息技术科、网格协调科、热线受理科、回访管理科、督察考核科。
主要职责是：
1.贯彻落实国家、北京市关于市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区市民热线接诉即办工作、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2.负责统筹本区市民热线接诉即办工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责本区市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作；
3.负责统筹本区网格化城市管理工作的协调、管理、评价工作，指导街道和部门建立网格化管理工作标准、流程等管理运行机制。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。负责本区城市管理网格员网格化工作的业务指导；
4.负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作；
5.负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，并利用数据平台建立涉及市民热线、网格化城市管理领域内的政府决策支持系统；
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
石景山区城市管理指挥中心行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际34人；聘用人员0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是提高思想认识，压实工作责任。发挥区级接诉即办专班办公室统筹协调作用，压实各街道各部门主要领导亲自批办件、亲自盯解决、亲自抓“三率”的责任。严格落实主要领导工单签批通报机制，确保各单位接诉即办工作有专人牵头、专人调度、专人落实。加强区街联动、街道社区联动、社区物业联动，一级抓一级、层层抓落实。严格实名制办单，坚持每日公示、每周通报，提醒督促解决率低的单位和承办人履职尽责。
二是强化指导培训，提升业务能力。加强与市中心对接，及时掌握最新政策。制定计划，精心组织各街道、各部门、各国有企业开展接诉即办专题培训，采取解读分析典型案例、系统演示等方式从工作认识、数据分析、沟通技巧等方面提供定制化服务，提高全区各单位接诉即办工作水平。
三是优化评价体系，强化结果应用。修订完善《石景山区接诉即办工作评价实施办法》及《实施细则》，强化接诉即办评价结果运用，将评价结果与领导班子年度考核、干部选拔任用、评先表彰挂钩，在全区树立起“赏罚分明、奖优罚劣”的鲜明导向。
四是加快信息系统升级，推动未诉先办。在全区推广八宝山街道“热线+网格”综合态势感知试点建设经验，通过系统移植、摄像头补缺、系统对接、数据融合挖掘等方法，逐步构建覆盖各街道沿街重点管理区域动态感知体系，提升区域治理水平。对接诉即办系统智能派单、知识库等功能进行优化升级，同步市接诉即办系统更新内容，完成接诉即办系统信息化改造。挖掘数据富矿潜力，为基层提供诉求预警预测数据，推进社会治理由“接诉即办”向“未诉先办”深度转变，完善风险监测预警机制。
五是树立先进典型，引领示范效应。进一步深入挖掘先进人物、典型事迹，积极传播正能量，在全区努力营造为民办事、为民服务的良好氛围。加大宣传力度，总结各单位优秀做法及可复制推广经验，彰显榜样力量。
二、收入预算说明
2025年收入预算3552.63万元，比2024年2631.86万元增加920.77万元，增长34.99%。主要原因是增加了接诉即办人员劳务费、城市管理基础数据普查更新、城市管理问题信息采集和专项督查工作项目经费。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1278.20万元，占总支出预算35.98%，比2024年1170.24万元增加107.96万元，增长9.23%，主要原因是在职人员增加。
（二）项目支出预算2274.43万元，比2024年1461.62万元增加812.81万元，增长55.61%，主要原因是增加了接诉即办人员劳务费、城市管理基础数据普查更新、城市管理问题信息采集和专项督查工作项目经费。部门预算项目主要为指挥中心业务费、接诉即办人员劳务费、城管通通信及技术服务费、12345市民服务热线工作平台运维、基层党组织党员活动经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单位范围
石景山区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公"经费财政拨款情况说明
2025年"三公"经费财政拨款预算0万元，与2024年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年石景山区城市管理指挥中心政府采购预算总额1764.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年石景山区城市管理指挥中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年石景山区城市管理指挥中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.97万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，石景山区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目8个，占本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2215.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年，预算安排更新办公设备及家具10万元。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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