目录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
（二）政府性基金预算情况说明
（三）国有资本经营预算情况说明
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）机关运行经费情况说明
（三）重点行政事业性收费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）其他情况说明
七、名称解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表 （预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、一般公共预算项目支出表（预算07表）
八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）
九、政府性基金预算支出表（预算09表）
十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）
十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）
十二、政府购买服务预算表（预算12表）
北京市石景山区城市管理综合行政执法局
2021年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，为石景山区政府直属行政执法机构，负责本行政区域城管综合行政执法工作。
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，内设5个科室和4个直属机构，科室分别为：办公室、政宣科、法制科、执法业务科、查处违法建设办公室；直属机构分别为：督察队、直属执法队、石景山路执法队、莲石路执法队。
（二）人员构成情况
北京市石景山区城市管理综合行政执法局行政编制39人，实际38人；工勤编制3人，实际3人；其他聘用人员、协管员及临时工27人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，北京市石景山区城市管理综合行政执法局将继续做好疫情防控工作，落实党风廉政建设主体责任，深入做好全国文明城区创建保障工作，进一步提升城市精细化管理水平，加强安全生产督导检查，深入开展规划自然资源领域专项整治，开展扫黑除恶专项斗争，做好宣传，展示城管良好形象。
二、收入预算说明
2021年收入预算24774860元，比2020年32804998元减少8030138元，减少24.48%。其中：财政拨款24774860元，比2020年32804998元减少8030138元，减少24.48%。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算17576460元，占总支出预算70.94%，比2020年24872998元减少7296538元，减少29.34%。
（二）2021年项目支出预算7198400元，比2020年7932000元减少733600元，减少9.25%。部门预算项目主要为执法业务经费补助等。
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
本部门2021年一般公共预算安排的支出24774860元。
（二）政府性基金预算情况说明
本部门2021年政府性基金预算安排的支出0 元。
（三）国有资本经营预算情况说明
本部门2021年国有资本经营预算安排的支出0元。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算150000元，比2020年“三公经费”135000元增加15000元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0元，与2020年预算数0元持平。
2、公务接待费。2021年预算数0元，与2020年预算数0元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数150000元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元，与2020年预算数0元持平；公务用车运行维护费2021年预算数150000元，比2020年预算数135000元增加15000元。
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年石景山区城市管理综合行政执法局政府采购预算150000元。均为公务用车运行维护费。
（二）机关运行经费情况说明
2021年北京市石景山区城市管理综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算2014222元。
（三）重点行政事业性收费情况说明
北京市石景山区城市管理综合行政执法局无行政事业性收费项目。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目 1 个，占全部预算项目5 个的20%。填报绩效目标的项目支出预算455.72万元，占全部项目支出预算的63.31%。
（五）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额1288.01万元，其中：车辆5台，90.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、名词解释
（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2．收入预算总表 （预算02表）
3．支出预算总表（预算03表）
4．财政拨款收支总表（预算04表）
5．一般公共预算支出表（预算05表）
6．一般公共预算基本支出表（预算06表）
7．一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8．政府性基金预算支出表（预算08表）
9．财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算09表）
10.财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算10表）
11.政府购买服务预算表（预算11表）
12.项目支出绩效目标申报表（预算12表）
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