目录
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用情况说明
第二部分、2022年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表（预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，为石景山区区城市管理委管理的副处级行政执法机构。根据国务院和市政府关于相对集中处罚权的决定，行使法律、法规、规章规定的处罚权以及市人民政府决定由城管执法机关集中行使的，或区人民政府指定由城管执法机关行使的其他处罚权。
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，内设3个科室和3个执法队，3个科室分别为：综合办公室、综合业务科、法制宣传培训科（信访办）；3个执法队分别为：执法一队、执法二队、执法三队。
（二）人员构成情况
北京市石景山区城市管理综合行政执法局行政编制39人，实际36人；工勤编制3人，实际3人；其他聘用人员、协管员及临时工27人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
二、收入预算说明
2022年收入预算2365.11万元，比2021年2477.49万元减少112.38万元，减少4.5%。其中：财政拨款2365.11万元，比2021年2477.49万元减少112.38万元，减少4.5%。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算1747.22万元，占总支出预算73.87%，比2021年1757.65万元减少10.43万元，减少0.59%。
（二）2022年项目支出预算617.89元，比2021年719.84万元减少101.95元，减少14.16%。部门预算项目主要为执法业务经费补助等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算15万元，与2021年“三公经费”15万元持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0元，与2021年预算数0元持平。
2、公务接待费。2022年预算数0元，与2021年预算数0元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0元，与2021年预算数0元持平；公务用车运行维护费2022年预算数15万元，与2021年预算数15万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年石景山区城市管理综合行政执法局政府采购预算15万元。均为公务用车运行维护费。
（二）政府购买服务预算说明
2022年石景山区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年北京市石景山区城市管理综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算207.38万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算617.89万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市石景山区城市管理综合行政执法局无行政事业性收费项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市石景山区城市管理综合行政执法局2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门固定资产总额239.77万元，其中：车辆6台，90.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第二部分、2022年度部门预算报表
扫一扫在手机打开当前页
