2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，为石景山区区城市管理委管理的副处级行政执法机构。根据国务院和市政府关于相对集中处罚权的决定，行使法律、法规、规章规定的处罚权以及市人民政府决定由城管执法机关集中行使的，或区人民政府指定由城管执法机关行使的其他处罚权。
北京市石景山区城市管理综合行政执法局，内设3个科室和3个执法队，3个科室分别为：综合办公室、综合业务科、法制宣传培训科（信访办）；3个执法队分别为：执法一队、执法二队、执法三队。
（二）人员构成情况
北京市石景山区城市管理综合行政执法局行政编制42人，实有人数38人；其中，行政执法专项编制39人，实有人数35人；工勤编制3人，实际3人。其他聘用人员、协管员及临时工22人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市石景山区城市管理综合行政执法局持续落实党风廉政建设主体责任，深入做好全国文明城区创建保障工作，进一步提升城市精细化管理水平，加强安全生产督导检查等。
二、收入预算说明
2023年收入预算2484.68万元，比2022年2365.11万元增加119.57万元，增长5.06%。其中：本年财政拨款收入2484.68万元,比2022年2365.11万元增加119.57万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年157.18万元减少157.18万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1503.31万元，占总支出预算60.50%，比2022年1747.22万元减少243.91万元，减少13.96%。
（二）项目支出预算981.36万元，比2022年617.89万元增加363.47万元，增长58.82%，主要原因为，根据相关要求，2023年将“执法辅助人员费用”从基本支出调整到项目预算中。部门预算项目主要为执法业务经费补助、基层党组织党员工作和活动经费、执法辅助人员费用等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算15万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数15万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修4万元，公务用车保险2万元，其他2万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额101.71万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市石景山区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额100.51万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市石景山区城市管理综合行政执法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算208.35万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市石景山区城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算981.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分 2023年部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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