目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区城市管理综合行政执法局为区城市管理委员会的副处级行政执法机构，其主要职责为集中行使法律、法规、规章规定的处罚权以及市人民政府决定，或区政府指定的其他处罚权。
（二）人员构成情况
北京市石景山区城管执法局行政执法专项编制39名，实有38人；参照公务员管理的事业编制16名，实有13人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）15人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市石景山区城市管理综合行政执法局主要工作任务为集中行使法律、法规、规章规定的处罚权以及市人民政府决定，或区政府指定的其他处罚权。负责法律法规赋予区级行使的河湖、供水、排水、水文水资源、节水、水土保持、水工程、水利工程建设管理和质量安全、水利工程建设移民等方面的执法职责。
二、收入预算说明
2025年收入预算2,759.00万元，比2024年2275.12万元增加483.88万元，增长21.27%。主要原因是，根据石编委〔2024〕32号，不再保留区水务综合执法队，将其整合到区城市管理综合行政执法局，区水务综合执法队预算划转至区城市管理综合行政执法局，故导致整体预算增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1867.01万元，占总支出预算67.67%，比2024年1380.66万元增加486.35万元，增长35.23%。主要原因为，根据石编委〔2024〕32号，不再保留区水务综合执法队，将其整合到区城市管理综合行政执法局，在职人员由38人增加至51人，故导致基本支出预算增加。
（二）项目支出预算891.99万元，比2024年894.45万元减少2.46万元，减少0.28%，主要原因为执法辅助人员项目经费减少60.18万元，城管以奖促治转移支付资金减少22.17万元，房屋租赁费减少10.00万元，执法业务经费补助项目经费增加91.18万元。部门预算项目主要为执法业务经费补助、基层党组织党员工作和活动经费、执法辅助人员费用、善后处置经费、城管以奖促治转移支付资金经费。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.20万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.20万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元；公务用车运行维护费2025年预算数10.20万元，其中：公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.50万元，公务用车保险2.50万元，其他1.20万元。比2024年预算数12.00万元减少1.80万元，主要原因：区城管执法局于2024年购置一辆应急保障用车，该车辆为新能源汽车，新能源汽车运行维护费定额标准比原燃油车低，故导致公务用车运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额305.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区城市管理综合行政执法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算197.65万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算891.99万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆6台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，预算安排购置情况：无。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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