目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区财政局属于国家行政机关，负责石景山区财政收支、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作。根据中共北京市石景山区委办公室、北京市石景山区人民政府办公室《关于印发<北京市石景山区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京石办字[2019]33号）、中共北京市石景山区机构编制委员会办公室《关于北京市石景山区财政局所属事业单位改革有关事项的批复》（石编委[2021]7号）和《关于北京市石景山区财政局增设财源建设科并调整所属事业单位职责的批复》（石编委[2021]106号），财政局内设办公室、预算科、城建科、社会保障科、国库科、财源建设科等15个科室，下设石景山区财政监督检查所、石景山区财政局国库收付中心、石景山区财政局预算编审中心（石景山区财源建设服务中心）、石景山区财政局绩效考评中心4个单位。
（二）人员构成情况
北京市石景山区财政局部门行政编制92人（含参公41人，工勤1人），实有人数83人（含参公34人，工勤1人）；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，区财政局将在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，保持“乘风破浪”的姿态，拿出“中流击水”的劲头，积极发挥财政职能作用，落实新一轮财税体制改革部署，巩固和增强经济回升向好态势，为高水平建设好首都西大门作出财政贡献：一是持续挖潜增收，推进财源提质增效；二是优化支出结构，保障重点领域需要；三是深化财税改革，全力提升治理效能；四是树立底线思维，防范化解财政风险。
二、收入预算说明
2025年收入预算4413.87万元，比2024年4249.66万元增加164.21万元，增长3.86%。主要原因是公用经费定额标准调整导致基本支出预算增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3,042.13万元，占总支出预算68.92%，比2024年2,867.83万元增加174.30万元，增长6.08%。
（二）项目支出预算1,371.74万元，比2024年1,381.83万元减少10.09万元，减少0.73%。部门预算项目主要为会计考试培训经费、财政评审和绩效评价委托服务项目经费等。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市石景山区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算5.70万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.70万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.70万元，其中：公务用车加油1.90万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.42万元，其他0.95万元。比2024年预算数6.00万元减少0.30万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区财政局政府采购预算总额630.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区财政局政府购买服务预算总额742.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区财政局1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算403.88万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区财政局填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1,371.74万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆3台，单位价值50万以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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