北京市石景山区房屋征收中心2019年度决算公开信息

　　目录

　　第一部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分2019年度部门决算说明

　　第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分2019年度部门绩效评价情况

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市石景山区房屋征收事务中心（简称区房屋征收中心），为区政府直属相当正处级事业单位。根据石景山区人民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。内设机构为综合科、财务科、监管科、法制信访科、征收补偿一科、征收补偿二科、项目管理科、房源管理科。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数28人，聘用人员编制10人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1,228.51万元，比上年增加（减少）-1,350,897.46万元，增长（下降）-99.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2019年度本年收入合计1,035.96万元，比上年增加（减少）-1,094,626.54万元，增长（下降）-99.91%，其中：财政拨款收入1,033.01万元，占收入合计的99.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.96万元，占收入合计的0.29%。

　　（二）支出决算说明

　　2019年度本年支出合计957.76万元，比上年增加（减少）-1,180,997.28万元，增长（下降）-99.92%，其中：基本支出869.08万元，占支出合计的90.74%；项目支出88.68万元，占支出合计的9.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计1,047.67万元，比上年增加（减少）-40.51万元，增长（下降）-3.72%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出957.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出66.88万元，占本年财政拨款支出6.38%；卫生健康支出33.92万元，占本年财政拨款支出3.24%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出856.93万元，占本年财政拨款支出81.79%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　2、“国防支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　3、“公共安全支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　4、“教育支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　5、“科学技术支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　6、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　7、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算66.879816万元，比2019年年初预算增加（减少）-8.253584万元，增长（减少）-10.99%。主要原因：养老保险费率下调。

　　8、“卫生健康支出”（类）2019年度决算33.916930万元，比2019年年初预算增加（减少）-0.966370万元，增长（减少）-2.77%。

　　9、“节能环保支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　10、“城乡社区支出”（类）2019年度决算856.933563万元，比2019年年初预算增加（减少）147.210863万元，增长（减少）20.74%。

　　11、“农林水支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　12、“交通运输支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　13、“资源勘探信息等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　14、“商业服务业等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　15、“援助其他地区支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　16、“自然资源海洋气象等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　17、“住房保障支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　18、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　19、“其他支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　2、“城乡社区支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　3、“其他支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出869.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

　　第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.57万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.90万元增加（减少）-1.33万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：……；2019年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.57万元，比2019年年初预算数1.90万元增加（减少）-1.33万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.57万元，比2019年年初预算数1.90万元增加（减少）-1.33万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.23万元，公务用车保险0.33万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.57万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆1台，17.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　

　　第四部分 2019年度部门绩效评价自评报告

　　北京市石景山区房屋征收事务中心2019分年度项目预算执行情况表

　　项目名称：办公楼租赁费

　　                                                          单位：万元

　　

　　

项目

预算批复

资金到位情况

预算执行情况

本年支出进度(%)

执行差额

资金超支率（%）

备注

总预算

合计

第一、二季度

第三季度

第四季度

合计

本年支出

跨年支出（截止填报日）

执行差额数

差额原因

小计

第一、二季度

第三季度

第四季度

金额

合计

75.9529

75.9529

75.9529

75.534867

75.534867

75.534867

99.45%

0.418033

实际面积差异

0%

　　

　　项目绩效目标完成情况及收支明细表

　　

　　

　　财政支出绩效评价指标评分表

　　

　　

　　北京市财政支出项目绩效报告

　　一、项目概述

　　（一）项目概况

　　1.项目实施主体

　　“办公楼租赁费”项目实施主体为北京市石景山区房屋征收事务中心。

　　石景山区房屋征收事务中心的职责是根据石景山区人民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。

　　2.项目主要内容

　　用于方地大厦10层及11层1107号房间房租及物业费，取暖费等，办公用房租赁面积为659.06平方米，收费标准为1.57元/平米/天。

　　3.项目立项依据及背景

　　根据石景山区征收工作安排申请资金

　　（二）项目的资金情况

　　1.项目预算、资金组成

　　项目预算资金合计75.9529万元，全部为财政资金。

　　2.预算执行情况

　　项目应到位资金75.9529万元，实际到位资金75.9529万元，项目实际支出75.534867万元。

　　3.预算执行结果

　　“办公楼租赁费”项目总预算75.9529万元，实际到位资金75.9529万元，资金到位率100.00%。项目实际支出75.534867万元，到位资金支出率99.45%。

　　（三）绩效目标

　　预期绩效总目标为征收工作正常展开提供稳定便捷的环境。

　　二、评价工作简述

　　（一）基本情况

　　1.评价目的

　　通过对“办公楼租赁费”项目的绩效评价，全面、客观反映项目的成效，对预算管理提出合理化建议强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益。

　　2.评价原则

　　坚持“科学规范，公开公正、分级分类、绩效相关”兼顾决策和管理的原则。

　　3.评价方法

　　本次评价工作结合实际需要，采用比较法、因素分析法等考评方法，对项目进行综合评价。采取入户座谈、实地勘查、查阅资料、电话咨询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目社会效益及可持续性分析，考核项目的支出效益效果。

　　4.指标体系说明

　　评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价。

　　依据北京市财政预算支出绩效评价指标体系，结合该项目特点，设定3级指标体系，其中1-2级指标是参照“北京市部门支出绩效考评指标体系”制定，3级指标是根据项目单位的工作职责及2019年度工作计划内容对1-2级指标的具体分解和细化。

　　一级指标分为3部分:项目决策，权重20％;项目管理，权重25％;项目效益，权重55％。

　　二、三、级指标是对各级指标的分级细化，其中:

　　(1)项目决策分为绩效目标、决策过程。

　　主要是对绩效目标的明确性、合理性、目标细化程度具有可操作性等方面进行分析考核。决策过程主要对项目预算支出的决策依据是否充分，程序是否完整、合规，落实项目决策执行管理程序是否严谨等方面考核。

　　(2)项目管理分为资金管理和项目实施。

　　资金管理方面，主要对项目单位的预算管理、资金管理、财务管理等程序是否合规，预算编制是否合理，审批流程是否规范财务制度是否健全等方面进行分析考核。项目实施方面，主要对职能分工是否明确，管理制度是否健全，过程控制是否有效等方面进行分析考核。

　　(3)项目绩效分为项目产出和项目效果两部分。

　　项目产出主要是与绩效目标对比分析，从产出的数量、质量时效和成本等方面进行分析考核；项目效果主要是从社会效益、可持续影响等方面进行分析考核。

　　（二）评价组织实施

　　1.前期准备情况

　　项目评价工作组根据《北京市财政支出绩效评价实施细则》、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》及绩效考评工作要求，拟定项目绩效评价工作方案，明确绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合评价工作的实际需要，成立绩效考评工作组，确保评价工作顺利实施。

　　2.现场核查情况

　　了解项目效益实现情况。在效益方面，主要是通过查阅相关文件以及评价工作完成情况，对项目的效益进行分析;通过了解项目有关政策文件等方面内容，对项目实施的可持续性进行分析。

　　3.资料信息汇总

　　2020年8月，根据项目实施的具体情况，与项目单位最终确定绩效考评资料，考评资料主要包括:项目申报文本;项目立项依据文件;项目实施方案及考核办法、项目资金支出的财务资料;项目管理制度;绩效成果相关资料。

　　4.出具报告及其他内容

　　由项目评价工作组根据审计意见及现场问答情况，出具审计汇总意见，根据项目单位的自评报告及项目资料，从项目决策、项目管理及项目绩效三方面内容综合分析，汇总打分和评价的意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

　　三、绩效评价分析

　　（一）项目绩效目标评价分析

　　1.目标明确性分析

　　“办公楼租赁费”是为提供日常征收工作运行的环境场所所需费用，目标明确。

　　2.目标合理性分析

　　项目立足于客观实际，符合当前石景山区征收工作的要求，目标合理。

　　（二）项目绩效控制评价分析

　　1.项目决策情况

　　项目共支出房屋租金及物业管理费75.534867万元。

　　2.项目资金安排落实、总投入等情况

　　项目资金全部为财政资金，到位资金75.9529万元，总投入75.534867万元。

　　3.项目资金实际使用情况

　　项目资金中，支付房屋租金及物业管理费合计75.534867万元。

　　4.项目资金管理情况

　　项目资金管理依照内部控制制度执行，大额及重要项目支出需通过主任办公会审议决定；项目资金的支付严格按照支出管理流程进行。

　　项目资金支出已通过2019年12月17日主任办公会审议通过，签订租赁合同及拨付租金。

　　截至项目完毕，所有项目资金均已按照支出流程支付。

　　（三）项目产出及效果评价分析

　　1.项目产出情况

　　完成全年办公楼租赁，保障工作人员办公环境稳定。

　　2.项目管理情况

　　支出管理合规，租赁的办公用房及物业管理能满足工作人员顺利进行。

　　3.项目绩效目标完成情况。

　　已完成日常征收工作办公目标。

　　4.后续工作计划

　　后续工作中主要目标为保证征收中心办公场所日常工作运营。

　　（四）服务对象满意度

　　服务对象为职工及办事人员对征收中心办公用房满意度；服务对象满意度为满意。

　　四、评价结论

　　“办公楼租赁费”项目综合得分93分，其中，项目决策20分，项目管理25分，项目绩效48分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

　　五、问题及建议

　　综合2019年度财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理、使用到位的，项目资金严格按照预算内容支出。同时应加强资金付款环节管理。

　　建立日常的监测与跟踪机制，对项目进行情况能够实时掌握。

　　建议将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。