2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表（预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据市编办《关于同意设立北京市石景山区房屋征收事务中心的批复》（京编办事【2011】92号）和区编办《关于设立北京市石景山区房屋征收事务中心的通知》（石编办【2012】5号），设立北京市石景山区房屋征收事务中心（简称区房屋征收中心），为区政府直属相当正处级事业单位，经费形式为全额拨款。2016年编制改革，调整为规范事业单位。2021年依据区编办《北京市石景山区房屋征收事务中心机构职能编制规定》（京石办字【2021】22号），调整为公益一类事业单位。设主任1名，副主任2名；内设7个科室，分别为办公室、财务科、法制科、监管审核科、信访安全科、项目管理科、征收补偿科。根据石景山区人民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区房屋征收事务中心事业编制30人，实际31人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）10人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，房屋征收中心将以党的二十大精神为指引，贯彻落实区委十三届五次全会精神，聚焦“两大战略”，坚持党建引领，强化主体责任，以推进黄庄征收项目、扎实做好积案化解、加快历史项目结案、加强学习锻造队伍作为年度工作目标，继续发扬勇于担当、敢于碰硬、甘于奉献、服务为民的征收精神，踔厉奋发、勇毅前行，为打造“一起向未来”的首都城市复兴新地标，高水平建设好首都城市西大门作出征收贡献。
二、收入预算说明
2023年收入预算1156.88万元，比2022年1035万元增加121.88万元，增长11.78%。其中：本年财政拨款收入1156.88万元,比2022年1035万元增加121.88万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1056.88万元，占总支出预算91.36%，比2022年955万元增加101.88万元，增长10.67%。
（二）项目支出预算100万元，比2022年80万元增加20万元，增长25%，增加项目一个。部门预算项目主要为
房屋征收工作经费和机关工勤编外聘用人员经费。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区房屋征收事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.5万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。比2022年预算数1.9万元减少0.4万元，主要原因：压缩开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区房屋征收事务中心政府采购预算总额1.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市石景山区房屋征收事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市石景山区房屋征收事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市石景山区房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算100万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
附件：
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