2023年石景山区单位预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
古城公园管理处是石景山区公园管理中心所属二级单位，全额拨款事业单位，负责法海寺森林公园、老山城市休闲公园、石景山雕塑公园以及古城公园，总面积203公顷。古城公园管理处下设科室有：办公室、管理部及防火、绿化养护、保洁三个班组。
主要职能：（1）负责古城公园、八角雕塑公园、法海寺公园、老山郊野公园的管理、建设、维护和运营；（2）开展科普宣传教育；（3）发展旅游事业；（4）开发旅游资源。（二）人员构成情况
北京市石景山区公园管理中心古城公园管理处行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实际16人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）45人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.推动公园绿化养护工作科学化提升。
加强各公园绿化养护，完成浇水施肥、中耕除草等绿化养护工作。以预防发生为主做好病虫害防治工作，保护森林资源的安全。做好公园节日期间的布置花坛、景观花卉的工作。
2.做好本年度护林防火工作。
人防、技防双管齐下，以演习、培训、例会等增强护林员、中控人员责任意识和处理突发事件能力，以清打防火道、增湿、监控系统等手段，提升护林防火工作成效。重点时段加大巡视力度。加强宣传引导，保护森林资源安全。
3.做好社会矛盾防范化解，落实公园安全管理。
完善“接诉即办”机制，着力提高各类问题的办结率、反馈率、解决率、满意度和契合度。严格落实安全生产责任制，抓好防汛、消防等管理，定期开展安全检查。
4.提升行业精细化管理水平。
以创城、创卫、创森为载体，公园园容、卫生、基础设备的维护和日常管理水平提升。推进垃圾分类工作。持续做好文明引导和紧急救助。
二、收入预算说明
2023年收入预算2424.66万元，比2022年2376.43万元增加48.23万元，增加2%。其中：本年财政拨款收入2424.66万元,比2022年2376.43万元增加48.23万元；上年结转资金426.95万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算580.86万元，占总支出预算24%，比2022年536.44万元增加44.42万元，增长9%。
（二）项目支出预算1843.8万元，比2022年1839.98万元增加3.82万元，增加1%。项目主要是四所公园经常性项目经费等。其中：预算项目主要为公园绿化养护经费、防火经费、安置本市农村劳动力经费、市级一道绿化经费、拆墙透绿保障经费、节日花卉布置经费、消防水池运维经费、公厕运维经费、林长制经费、纳入预算管理经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区公园管理中心古城公园管理处无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支情况。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2. 公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2022年预算数0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区公园管理中心部门政府采购预算总额346.62万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市石景山区公园管理中心古城公园管理处政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市石景山区公园管理中心古城公园管理处机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，石景山区公园管理中心古城公园管理处填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1843.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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