目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、北京市石景山区公园管理中心2024年预算情况说明
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能。
负责管理区属公园，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度及行业标准，参与有关行业规划和标准的研究拟订工作；负责区属公园的管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议；负责指导区属公园的规划、建设、管理、保护、服务和科技等方面的工作，并监督实施；负责区属公园内举办大型活动的筹划、组织和协调工作；负责指导区属公园可利用资源的开发、利用；负责统筹、调整和配置所属单位国有资产，并对国有资产使用和处置进行监督管理；负责监督管理所属单位固定资产投资项目的组织实施工作；负责所属单位的财务管理和审计工作；负责所属单位的人力资源管理工作；负责指导监督所属单位安全生产、安全保卫、文物安全、消防和社会治安综合治理工作；负责所属单位的党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作及承办区政府交办的其他事项。
2．机构情况。
区公园管理中心内设6个科室：行政办公室、计划财务科、人力资源科（主体责任办）、安全保卫科、综合管理科、开发办公室等六个科室。中心下辖两个直属单位，分别是：北京国际雕塑公园管理处（含北京国际雕塑公园1所公园）；古城公园管理处（含老山城市休闲公园、石景山雕塑公园、古城公园和法海寺森林公园共4所公园）。
（二）人员构成情况
北京市石景山区公园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制59人，实际51人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）49人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，区公园管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，贯彻落实区委十三届七次全会精神，以推动所属公园高质量发展为主题，以提升服务能力为核心，以体制机制创新为路径，聚焦市民需求，补短板强弱项，进一步拓展绿色生态空间，丰富生物多样性，强化配套服务设施建设，提升公园特色和服务管理水平，以建首善、创一流的干劲拼劲推动新时代公园发展，奋力谱写新时代中心事业发展新篇章。重点抓好以下六个方面工作：一是夯实绿色本底打造优美生态环境；二是持续增强特色文化传播力和影响力；三是全面提升公共服务水平和品质活力；四是不断巩固和提高精细化管理水平；五是持续筑牢高质量发展的安全根基；六是压紧压实全面从严治党主体责任。
二、收入预算说明
2024年收入预算6116.41万元，比2023年6256.21万元减少139.80万元，减少2.23%。其中：本年财政拨款收入6116.41万元,比2023年6036.21万元增加80.20万元；本年其他资金收入0万元,比2023年220万元减少220万元，原因为事业收入本年纳入部门预算管理经费；上年结转结余资金223.23万元,比2023年426.95万元减少203.72万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1892.61万元，占总支出预算30.94%，比2023年1985.44万元减少92.83万元，减少4.68%。
（二）项目支出预算4223.80万元，比2023年4050.77万元增加173.03万元，增长4.27%。部门预算项目主要为公园绿化养护经费、防火经费、安置本市农村劳动力经费、园内监控运维经费、反腐倡廉教育基地经费、老年证补贴、拆墙透绿保障经费以及培训经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市石景山区公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算1.80万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.10万元，公务用车保险0.65万元，其他0.05万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市石景山区公园管理中心政府采购预算总额1478.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市石景山区公园管理中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市石景山区公园管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市石景山区公园管理中心填报绩效目标的预算项目22个，占本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4223.80万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆12台，单位价值50万以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
第二部分、2024年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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