一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、主要职能
按照《北京市公园条例》，加强公园的规划、建设、管理和保护，对公园的设施进行维护管理；对绿地及植物进行养护管理；开展科普宣传教育；组织公园大型活动健全保卫工作；文化产业开发；发展旅游事业，开发旅游资源；按照公园以及管理标准，对公园的园容、园貌、卫生、票务、服务等进行管理。本单位为北京市石景山区公园管理中心下属基层单位科级单位，不具备独立建立内部控制的条件，按北京市石景山区公园管理中心内控执行。
2、机构情况
北京国际雕塑公园管理处是北京市石景山区公园管理中心所属的公益一类全额拨款事业单位。注册地址为北京市石景山区石景山路2号，执行政府会计准则制度。部门下设六个科室：办公室、财务室、经营服务部、安全保卫部、园务维修部、园容绿化部。
（二）人员构成情况
北京国际雕塑公园管理处行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际13人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）38人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年北京国际雕塑公园管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，贯彻落实区委十三届七次全会精神，以推动所属公园高质量发展为主题，以提升服务能力为核心，以体制机制创新为路径，聚焦市民需求，补短板强弱项，进一步拓展绿色生态空间，丰富生物多样性，强化配套服务设施建设，提升公园特色和服务管理水平，以建首善、创一流的干劲拼劲推动新时代公园发展，奋力谱写新时代中心事业发展新篇章。重点抓好以下三个方面的工作：一是做好日常安全管理、绿化养护、园容维护工作；二是继续加强员工培训工作，做好12345接诉即办工作；三是举办好玉兰赏花季和非遗文化体验周活动。
二、收入预算说明
2024年收入预算2414.70万元，比2023年2337.34万元增加77.36万元，增长3.31%。增加原因为单位上缴财政的租金收入2024年增加申报78.00万元，纳入预算收支两条线项目经费随之增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算481.35万元，占总支出预算19.93%，比2023年481.99万元减少0.64万元，降幅0.13%。
（二）项目支出预算1933.35万元，占总支出预算80.07%，比2023年1855.35万元增加78.00万元，增长4.20%。增加原因为本单位上缴财政的租金收入2024年增加申报78.00万元，纳入预算收支两条线项目经费随之增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京国际雕塑公园管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元减少0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元减少0.00万元；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。比2023年预算数0.00万元减少0.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京国际雕塑公园管理处政府采购预算总额595.39万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京国际雕塑公园管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京国际雕塑公园管理处机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京国际雕塑公园管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本年预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1933.35万元，占本单位全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆4台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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