目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.主要职能
区公园管理中心贯彻落实党中央关于公园管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是：负责管理区属公园和所属单位，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度及行业标准，参与有关行业规划和标准的研究拟订工作；负责区属公园和所属单位的管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议；负责指导区属公园和所属单位的规划、建设、管理、保护、服务和科技等方面的工作，并监督实施；负责区属公园内举办大型活动的筹划、组织和协调工作；负责指导区属公园可利用资源的开发、利用；负责指导区属公园知识产权商标申报、注册、保护工作；负责指导中心及所属单位新闻宣传、社会宣传及新闻应对等方面的工作；负责统筹调整和配置区属公园和所属单位国有资产，并对国有资产使用和处置进行监督管理；负责监督管理区属公园和所属单位固定资产投资项目的组织实施工作；负责区属公园和所属单位的财务管理和审计工作；负责区属公园和所属单位的人力资源管理工作；负责指导监督区属公园和所属单位安全生产、应急管理、文物安全、消防和社会治安综合治理等方面的工作；负责区属公园和所属单位党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构情况
区公园管理中心设正科级内设机构6个，包括：综合办公室（主体责任办）、人力资源科、计划财务科、安全应急科、综合管理科、运营服务科。中心下辖两个直属单位，分别是：北京市石景山区公园管理中心公园管护服务一所（含北京国际雕塑公园、北京冬奥公园2所公园）；北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所（含老山城市休闲公园、石景山雕塑公园、古城公园和法海寺森林公园共4所公园）。
（二）人员构成情况
北京市石景山区公园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制61人，实际57人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员-临时工）48人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，区公园管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，按照市委全会、区委全会部署安排和区政府工作要求，坚持以新时代首都发展为统领，以创新公园管理运营模式改革、推动公园高质量发展、建设花园城市为主线，统筹生态修复与完善生态布局，统筹资源保护与绿色发展，统筹文化建设与绿色惠民，统筹行业治理与社会参与，多措并举提升公园环境品质、服务水平、治理能力，以高品质生态环境支撑公园高质量发展，为全面推进美丽石景山建设、率先基本实现人与自然和谐共生的现代化贡献公园力量。
二、收入预算说明
2025年收入预算6131.92万元，比2024年6116.41万元增加15.51万元，增长0.25%，主要原因为：一是中心本级同比增加149.21万元，其中：基本经费增加91.01万元，包括人员经费增加84.82万元、公用经费增加6.07万元，原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员因新退休2人、去世2人，级别发生变化，增加退休费0.12万元。项目经费增加58.20万元，包括2025年公园运维专项经费增加33.00万元，新增2025年林业整合资金森林培育经费25.20万元。二是公园管护服务一所同比减少214.90万元，其中：基本经费增加6.10万元，包括人员经费减少6.43万元、公用经费增加12.53万元，原因为本年核减保留绩效以及电费核算方式变化。项目经费减少221万元，包括公园运维专项经费（上缴财政租金返还）减少51.00万元、公园基本保障专项经费（上缴财政门票返还）减少20.00万元、安置本市农村地区劳动力就业减少150.00万元。三是公园管护服务二所他同比增加81.20万元，其中：基本经费增加77.20万元，包括人员经费增加69.29万元、公用经费增加8.83万元，原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员减少1人，减少退休人员工资0.92万元。项目经费增加4.00万元，包括2025年公园绿化经费较上年减少50.00万元，2025年公园运维经费（古城）增加54.00万元。
上年结转结余资金1069.42万元,比2024年223.23万元增加846.19万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2066.93万元，占总支出预算33.71%，比2024年1892.62万元增加174.31万元，增长9.21%。主要原因为：一是中心本级增加91.01万元，包括人员经费增加84.82万元、公用经费增加6.07万元，原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员因新退休2人、去世2人，级别发生变化，增加退休费0.12万元。二是公园管护服务一所增加6.10万元，包括人员经费减少6.43万元、公用经费增加12.53万元，原因为本年核减保留绩效以及电费核算方式变化。三是公园管护服务二所增加77.20万元，包括人员经费增加69.29万元、公用经费增加8.83万元，原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员减少1人，减少退休人员工资0.92万元。
（二）项目支出预算4064.99万元，占总支出预算66.29%，比2024年4223.79万元减少158.80万元，下降3.76%，主要原因为：一是中心本级增加58.20万元，包括2025年公园运维专项经费增加33.00万元，新增2025年林业整合资金森林培育经费25.20万元。二是公园管护服务一所减少221万元，包括公园运维专项经费（上缴财政租金返还）减少51.00万元、公园基本保障专项经费（上缴财政门票返还）减少20.00万元、安置本市农村地区劳动力就业减少150.00万元。三是公园管护服务二所增加4.00万元，包括2025年公园绿化经费较上年减少50.00万元，2025年公园运维经费（古城）增加54.00万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险0.40万元，其他0.05万元。与2024年预算数1.80万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区公园管理中心政府采购预算总额1272.15万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区公园管理中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区公园管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区公园管理中心填报绩效目标的预算项目16个，占本年预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算4064.99万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆11台，单位价值100万元以上的设备2台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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