目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.主要职能
按照《北京市公园条例》，加强公园的规划、建设、管理和保护，对公园的设施进行维护管理；对绿地及植物进行养护管理；开展科普宣传教育；组织公园大型活动健全保卫工作；文化产业开发；发展旅游事业，开发旅游资源；按照公园以及管理标准，对公园的园容、园貌、卫生、票务、服务等进行管理。本单位为北京市石景山区公园管理中心下属基层单位科级单位，不具备独立建立内部控制的条件，按北京市石景山区公园管理中心内控执行。
2.机构情况
北京国际雕塑公园管理处是北京市石景山区公园管理中心所属的公益一类全额拨款事业单位。注册地址为北京市石景山区石景山路2号，执行政府会计准则制度。部门下设六个科室：办公室、财务室、经营服务部、安全保卫部、园务维修部、园容绿化部。
（二）人员构成情况
北京国际雕塑公园管理处行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际13人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）39人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年北京国际雕塑公园管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，贯彻落实区委十三届七次全会精神，以推动所属公园高质量发展为主题，以提升服务能力为核心，以体制机制创新为路径，聚焦市民需求，补短板强弱项，进一步拓展绿色生态空间，丰富生物多样性，强化配套服务设施建设，提升公园特色和服务管理水平，以建首善、创一流的干劲拼劲推动新时代公园发展，奋力谱写新时代中心事业发展新篇章。重点抓好以下三个方面的工作：一是做好日常安全管理、绿化养护、园容维护工作；二是继续加强员工培训工作，做好12345接诉即办工作；三是举办好玉兰赏花季和非遗文化体验周等文化活动。
二、收入预算说明
2025年收入预算2199.80万元，比2024年2414.70万元减少214.90万元，下降8.90%。其中：基本经费增加6.10万元，包括人员经费减少6.43万元、公用经费增加12.53万元，主要原因为本年核减保留绩效以及电费核算方式变化。项目经费减少221万元，包括公园运维专项经费（上缴财政租金返还）减少51.00万元、公园基本保障专项经费（上缴财政门票返还）减少20.00万元、安置本市农村地区劳动力就业减少150.00万元。
上年结转结余资金465.60万元,比2024年0万元增加465.60万元，主要原因是本年年初含有上年年末结转至本年的项目资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算487.45万元，占总支出预算22.16%，比2024年481.35万元增加6.10万元，增长1.27%。其中：人员经费减少6.43万元、公用经费增加12.53万元，主要原因为本年核减保留绩效以及电费核算方式变化。
（二）项目支出预算1712.35万元，占总支出预算77.84%，比2024年1933.35万元减少221.00万元，下降11.43%，主要原因公园运维专项经费（上缴财政租金返还）减少51.00万元、公园基本保障专项经费（上缴财政门票返还）减少20.00万元、安置本市农村地区劳动力就业减少150.00万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京国际雕塑公园管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京国际雕塑公园管理处政府采购预算总额487.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京国际雕塑公园管理处政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京国际雕塑公园管理处0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年北京国际雕塑公园管理处填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1712.35万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2025年底，车辆3台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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