目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.主要职能
（1）负责古城公园、八角雕塑公园、法海寺公园、老山郊野公园的管理、建设、维护和运营；
（2）开展科普宣传教育；
（3）发展旅游事业；
（4）开发旅游资源。
2.机构情况
公园管护服务二所下设科室有：综合管理办公室、行政办公室、财务科、经济开发办公室、工程绿化养护三个班。
（二）人员构成情况
北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实际17人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）9人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.加强党风廉政建设，弘扬求真务实精神。
坚持“党要管党、从严治党”的方针，以党建统领工作全局，不断加强党风廉政建设，以开展党建载体活动为着力点，定期召开“三会一课”、党员大会，开展组织生活会、民主测评、党日活动等活动，完善党建机制，不断加强党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。
2.做好公园安全监管工作。
（1）做好护林防火工作。加强林下可燃物清理工作，加强日常及重点时段、点位巡视巡查，多渠道开展护林防火宣传工作。
（2）持续深化安全监管工作。持续开展森林防火、消防安全、燃气安全、游乐设备、园林施工等重点方面安全隐患大排查大整治，推进综合治理，消除各类安全隐患。
（3）进一步细化安保工作。不断完善保安人员岗位职责和切实可行的安全保卫工作程序，明确责任区域，各项治安防范制度落到实处，保障公园安全。
（4）加强重点时段、点位安保维稳。重点区域加强巡逻，妥善做好突发处置。及时发现和化解矛盾。
3.科学养护，有序开展全年绿化养护工作
按照绿化养护计划，根据景观布置及重大节日庆典等需求，有序开展全年绿化养护工作。完成老山城市休闲公园裸地治理项目，用好市级拨付资金，推进公园基础设施提升。
4.持续维护管理环保监测站周边环境
配合相关职能部门工作，落实属地管理责任，确保老山城市休闲公园空气污染防治工作措施到位。规范化、标准化、科学化开展监测站周边增湿降尘作业。配合环保局不断提升和改进老山市级环保监测站周边环境维护工作。
5.提高公园精细化管理水平，保障创城工作有序推进
以创城为载体，提升公园的园容、卫生、基础设备的维护和日常管理水平，营造宣传氛围，创造优美游园环境，为工作顺利进行发挥作用。
6.加强干部职工队伍建设
合理安排职工岗位，充分调动新入职职工的工作积极性，增强业务知识培训，提升公园管理人才队伍的整体水平，为公园更好发展出力。
7.完成区公园管理中心安排的各项临时性工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算2542.22万元，比2024年2461.02万元增加81.20万元，增长3.30%。其中：基本经费增加77.20万元，包括人员经费增加69.29万元、公用经费增加8.83万元，主要原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员减少1人，减少退休人员工资0.92万元。项目经费增加4万元，包括2025年公园绿化经费较上年减少50.00万元，2025年公园运维经费（古城）增加54.00万元。
上年结转结余资金603.82万元,比2024年223.23万元增加380.59万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算599.42万元，占总支出预算23.58%，比2024年522.22万元增加77.20万元，增长9.21%。其中：人员经费增加69.29万元、公用经费增加8.83万元，主要原因为新增在职人员3人以及电费核算方式变化；退休人员减少1人，减少退休人员工资0.92万元。
（二）项目支出预算1942.80万元，占总支出预算76.42%，比2024年1938.80万元增加4.00万元，下降0.21%，主要原因是2025年公园绿化经费较上年减少50.00万元，2025年公园运维经费（古城）增加54.00万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支情况。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所政府采购预算总额617.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区公园管理中心公园管护服务二所填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1942.80万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆6台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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