2025年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
北京市石景山区环境卫生服务中心修缮队2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区环境卫生服务中心修缮队（以下简称“环卫中心修缮队”）为区环境卫生服务中心所属公益一类事业单位，机构规格正科级。
环卫中心修缮队的主要职责：
负责环卫中心产权范围内职工用房的统筹管理和修缮工作；负责环卫中心产权范围内职工宿舍楼住户的登记建卡及购房合同的登记和管理工作；配合环卫中心两产权宿舍楼小区物业公司的服务管理工作；负责其他临时性任务。
（二）人员构成情况
环卫中心修缮队行政编制 0 人，实际 0人；事业编制 6人，实际 4人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2 人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
落实《中心房屋管理办法》，负责中心房产的使用、维修和管理；负责中心环卫宿舍楼的院区、绿地管理及卫生保洁。按照目标任务，积极组织完成。定期组织检查，确保房屋使用完好率，公共设施的完好及小区环境卫生的干净整洁。
二、收入预算说明
2025年收入预算167.200000万元，比2024年200.000000万元减少32.800000万元，减少16.4%，主要原因是正式工减少1人，人员工资福利支出减少，另外本年绩效工资减少。其中：本年财政拨款收入167.200000万元,比2024年200.000000万元减少32.800000万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算136.306907万元，占总支出预算81.52%，比2024年169.101214万元减少32.794307万元，减少19.39%，主要原因是正式工减少1人，人员工资福利支出减少，另外本年绩效工资减少。。
（二）项目支出预算30.893093万元，比2024年30.898786万元减少0.005693万元，减少0.02%。部门预算项目主要为修缮队作业运行经费。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区环境卫生服务中心修缮队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年环卫中心修缮队政府采购预算总额2.500000万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年环卫中心修缮队政府购买服务预算总额0万元。（三）机关运行经费情况说明
2025年环卫中心修缮队的机关运行经费财政拨款预算0万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年环卫中心修缮队填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%，填报绩效目标的项目支出预算30.893093万元。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆2台，单位价值100万元以上的设备0台。
2025年，无预算安排购置固定资产。
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