北京市石景山区大数据中心2021年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区大数据中心，主要职责为：
负责本区政务数据和相关社会数据的汇聚、管理、共享、开放和评估；负责落实大数据管理规范和技术标准；负责区级政务网络、云计算、大数据管理平台等数据基础设施的建设及运行维护工作；负责区级重要信息系统建设和运行维护工作；承担全区政务信息安全技术方面的应急处置工作；承担全区电子政务网络和信息系统的安全监控和安全预警工作；负责全区党委系统信息化工作的技术支持及运行维护；负责协助区级党政机关按照全区统一规划开展电子政务建设。
（二）人员构成情况
事业编制24人（包含中小企业服务中心人员编制7人），在职24人；
（三）本预算年度的主要工作任务
"1.推进网络基础设施建设。一是开展了185个社区居委会及社区服务中心政务光缆网改造工作，为智慧社区建设对大数据、视频智能分析等应用需求提供了基础网络保障。二是完成我区电子政务数据第二机房建设，搭建核心、汇聚、接入三层网络架构，高效承载电子公文传输等关键系统应用。三是建设石景山区政务云计算平台。引入社会投资建设完成我区政务云计算平台，承载区级重要政务应用。
2.开展重点领域大数据示范应用建设。一是持续完善区协同办公系统，新增13个简报模块、10余个单位平台新功能，全年共计培训1100余人次，有效提升区级协同办公服务水平。二是上线运行石景山区传染病监测及流调指挥系统建设工作。实现对养老机构、办公楼宇、农贸市场、奥运首钢园等健康哨点进行监测。三是开展街道综合平台建设，应用大数据赋能基层治理。该平台对人、地、事、物、组织等基础数据深度整合，全面增强社区数据动态掌握、分析和预警能力。
3.助力疫情防控工作。一是建成北京市区级疫苗接种5G+视频云平台。二是建成区级疫苗摸排系统，实现接种人员意愿登记、预约、签到及接种数据统计等功能。
"
4.网络与信息安全保障。一是持续强化一线值守力量，圆满完成疫情期间、两会、服贸会、科幻大会等重大活动信息化保障工作。完成重大活动指挥部现场网络接入及视频会议保障工作，完成首钢园会场周边及场馆内重要点位服贸会453路、科幻大会542路视频接入区视频共享服务平台，为保障重大活动提供有力支撑。二是落实管理责任，维护网络安全环境。全面开展政务网络安全检查，完成对政务外网业务系统进行漏洞扫描和渗透测试，全年共检查关键网络及安全设备3960台次，修复安全漏洞112项，拦截网络攻击19970次。
二、收入预算说明
2021年收入预算6855124元，其中：财政拨款6855124元。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算6555124元，占总支出预算95.62 %，
（二）2021年项目支出预算300000元。部门预算项目主要为网络系统维护费及网管中心经费。
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
本部门2021年一般公共预算安排的支出685.51万元。
（二）政府性基金预算情况说明
本部门2021年政府性基金预算安排的支出0万元。
（三）国有资本经营预算情况说明
本部门2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0元。
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年大数据中心政府采购预算0元。
（二）机关运行经费情况说明
2021年大数据中心的机关运行经费财政拨款预算340714元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）重点行政事业性收费情况说明
无
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目 1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额120.57万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）其他情况说明
无
七、名词解释
（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2．收入预算总表 （预算02表）
3．支出预算总表（预算03表）
4．财政拨款收支总表（预算04表）
5．一般公共预算支出表（预算05表）
6．一般公共预算基本支出表（预算06表）
7．一般公共预算项目支出表（预算07表）
8．一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）
9．政府性基金预算支出表（预算09表）
10．财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）
11．财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）
12．政府购买服务预算表（预算12表）
13.项目支出绩效目标申报表（预算13表）
部门预算（草案）情况说明要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：部门需要根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2021年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2020年预算批复文件中查询）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2020年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。
四、重点事项说明：
1、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。没有的部门可填写“xx部门无行政事业性收费项目”。
2、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
3.如果部门对公开国有资产占用以及重点项目绩效目标等其他情况有疑问，请咨询相关业务科室。
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