第一部分、2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表（预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
"北京市石景山区经济和信息化局（北京市石景山区大数据管理局）贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、北京市关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策，制定本区相关意见和具体措施并组织实施。
（2）研究拟订并组织实施本区工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策措施，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
（3）监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息；协调解决产业运行和发展中的重大问题，并提出政策建议。
（4）按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进意见。
（5）指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家、北京市及本区工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。
（6）研究拟订并组织实施本区高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划和实施方案，组织实施相关产业政策及行业标准。指导本区工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。
（7）组织实施北京市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（8）指导和促进本区中小企业发展。会同有关部门拟订和实施促进中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。
（9）统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。
（10）统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。参与规划本区公用通信网、广播电视网和部门专门通信网。
（11）指导本区工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。组织实施本区工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准。负责政务信息安全管理工作。
（12）承担本区无线电管理相关工作。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
（13）统筹协调本区社会信用体系建设。
（14）开展本区工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。
（15）会同有关部门组织实施本区工业、软件和信息服务业、信息化领域人力资源的合理配置，拟订人才队伍建设规划和有关措施政策，组织相关人才培训。
（16）完成区委、区政府交办的其他任务。
（17）职能转变。区经济和信息化局应当强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开发共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。科学规范利用大数据，切实保障数据安全。"
（二）人员构成情况
北京市石景山区经济和信息化局部门行政编制14人，实际14人，工勤编制1人，实际1人；事业编制26人，实际23人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是坚持党建引领，不断加强自身建设提升履职效能。持续推进全面从严治党向纵深发展；切实增强履职成效。二是强化运行调度，着力稳住大盘。做好工业总产值指标调度；持续推动软件信息服务业增收；进一步扩大新一代信息技术产业体量。三是聚焦数字经济，推动高质量发展。加快新型数字基础设施建设；加快全球数字经济标杆城市建设。四是加大中小微企业培育力度。构建优质中小企业梯度培育体系；优化融资环境，强化上市培育辅导；培育创新主体，引导企业归巢；建立专精特新中小企业生产运行监测机制。五是推进智慧石景山建设，深化城市精治共治。夯实智慧城市基础设施建设；不断丰富政务数据资源；深入打造行业领域智慧化应用；持续筑牢网络安全屏障。六是以创城工作为牵引，稳步推进社会信用体系建设。加强统筹协调，完善公共信用信息平台；不断拓宽“信用+”应用场景；对标一流标准，高质量开展创城工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算5684.21万元，比2022年5638.95万元增加45.26万元，增长0.8%。其中：本年财政拨款收入5684.21万元,比2022年5638.95万元增加45.26万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1284.44万元，占总支出预算22.6%，比2022年1161.21万元增加123.23万元，增长10.61%。
（二）项目支出预算4399.78万元，比2022年4477.74万元减少77.96万元，减少1.74%，主要是系统、链路、网络运维费，诚信体系建设，业务经费等三个项目支出减少。部门预算项目主要为业务经费，信息化项目监管服务，诚信体系建设，政府大楼与纪检大楼办公电话费，公务车车载信息终端通讯费，基层党组织活动经费，系统、链路、网络运维费。
其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区经济和信息化局政府采购预算总额3006.31万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市石景山区经济和信息化局政府购买服务预算总额185.2万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市石景山区经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算21.28万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市石景山区经济和信息化局填报绩效目标的预算项目7个，占本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4399.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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