2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区市场监督管理局的职责是负责辖区内市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、管理计量工作、管理标准化工作、管理检验检测工作等。
（二）人员构成情况
北京市石景山区市场监督管理局行政编制272人，实际255人；事业编制84人，实际73人；
离退休人员170人，其中：离休2人，退休168人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年度，北京市石景山区市场监督管理局将继续在辖区内市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、管理计量工作、管理标准化工作、管理检验检测工作方面履行好职责。
二、收入预算说明
2023年收入预算14453.98284万元，比2022年13943.329548万元增加510.653292万元，增长3.66%。其中：本年财政拨款收入14433.38284万元,比2022年13943.329548万元增加490.053292万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金20.6万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算11543.5148万元，占总支出预算79.86%，比2022年11606.330648万元减少62.815848万元。
（二）项目支出预算2910.468040万元，比2022年2336.9989万元增加573.46914万元，增长24.53%。部门预算项目主要为食品药品安全办公室运行经费、检验检测经费、法规及315宣传经费、执法办案经费、12345市民接诉即办热线工作经费、新开办企业和个体工商户刻制印章补助经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区市场监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算52.5万元，2022年"三公经费"财政拨款预算37.5万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加15万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数52.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数52.5万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修20万元，公务用车保险17万元，其他0.5万元，比2022年预算数37.5万元增加15万元，主要原因：2022年预算中未做公务用车加油预算经费，2023年预算中增加公务用车加油预算15万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区市场监督管理局政府采购预算总额699.454万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市石景山区市场监督管理局政府购买服务预算总额1290.3239万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市石景山区市场监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算835.0018万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市石景山区市场监督管理局填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2889.86804万元，占本部门全部项目支出预算的99.29%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市石景山区市场监督管理局行政事业性收费项目名称：特种设备检测费、锅炉压力容器检验费、压力管道安装审查检验和定期检验费，收费依据：北京市特种设备检测收费管理办法，执收主体：锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的制造、安装及使用单位，收费部门：北京市石景山区检验检测中心，收费标准：北京市特种设备检测收费标准，京发改【2005】1005号。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
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