目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分：北京市石景山区市场监督管理2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区市场监督管理局的职责是负责辖区内市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、管理计量工作、管理标准化工作、管理检验检测工作等。
（二）人员构成情况
北京市石景山区市场监督管理局行政编制272人，实际256人；事业编制84人，实际79人；离退休人员188人，其中：离休1人，退休187人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年度，北京市石景山区市场监督管理局将继续在辖区内市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、管理计量工作、管理标准化工作、管理检验检测工作方面履行好职责。
二、收入预算说明
2024年收入预算14959.454243万元，比2023年14453.98284万元增加505.471403万元，增长3.49%。主要原因是2024年在职人员增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算12019.321807万元，占总支出预算80.34%，比2023年11543.5148万元增加475.807007万元，增长4.12%。
（二）项目支出预算2940.132436万元，比2023年2910.46804万元增加29.664396万元，增长1.01%。部门预算项目主要为食品药品安全办公室运行经费、检验检测经费、法规及315宣传经费、执法办案经费、12345市民接诉即办热线工作经费、新开办企业和个体工商户刻制印章补助经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区市场监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算45万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少7.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元0。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元0。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数45万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元0；公务用车运行维护费2024年预算数45万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修15万元，公务用车保险13万元，其他2万元。比2023年预算数52.5万元减少7.5万元，主要原因：本单位在2024年加强公务用车管理，厉行勤俭节约，减少公务用车支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市石景山区市场监督管理局政府采购预算总额455.3084万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市石景山区市场监督管理局政府购买服务预算总额1505.588328万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市石景山区市场监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算896.245953万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市石景山区市场监督管理局填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2940.132436万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京市石景山区市场监督管理局行政事业性收费项目名称：特种设备检测费、锅炉压力容器检验费、压力管道安装审查检验和定期检验费，收费依据：北京市特种设备检测收费管理办法，执收主体：锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的制造、安装及使用单位，收费部门：北京市石景山区检验检测中心，收费标准：北京市特种设备检测收费标准，京发改【2005】1005号，收入预计299.4万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆58台，单位价值50万以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
2024年，预算安排购置106.315万元。
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