2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区审计局是石景山区政府行政职能部门，负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益等进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展。审计局内设9个科（室）：办公室（主体责任办公室）、财政审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、综合法规审理科（审计委员会办公室秘书科）、数据审计科、内部审计指导监督科。下设两个事业单位：经济责任审计中心和审计指导中心。
（二）人员构成情况
审计局部门行政编制40人，实有39人；事业编制12人，实有10人；工勤编制1人，实有1人。
离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。
（三）本预算年度的主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕区委十三届五次全会确定的工作目标，按照署、市审计机关统一工作部署和安排，坚持依法审计，完成好年度各项审计工作任务和其他临时交办工作，同时，进一步加强审计自身建设、提升审计监督效能，聚焦中央、市委市政府和区委区政府重大政策落实、重大项目落地和重点任务推进，突出发挥审计在服务区域经济高质量发展中的作用。
二、收入预算说明
2023年收入预算2581.25万元，比2022年2463.97万元增加117.28万元，增长4.76%。其中：本年财政拨款收入2581.25万元,比2022年2463.97万元增加117.28万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1750.23万元，占总支出预算67.81%，比2022年1632.95万元增加117.28万元，增长7.18%,主要是人员工资津贴、养老保险、医疗保险等上涨。
（二）项目支出预算831.02万元，与2022年持平。部门预算项目主要为投资审计及聘用中介审计经费、审计业务费等。
其中：1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单位范围
2023年“三公”经费财政拨款预算2万元，全部为公务用车运行维护费。
（二）"三公"经费财政拨款情况说明
2023年"三公"经费财政拨款预算2万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2万元，其中：公务用车维修1.4万元，公务用车保险0.3万元，其他0.3万元。与上年持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年石景山区审计局政府采购预算总额36.5万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年石景山区审计局政府购买服务预算总额747.44万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年石景山区审计局1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.08万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，石景山区审计局填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算831.02万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
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