目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、北京市石景山区生态环境局2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据石景山区委办公室、区政府办公室文件（京石办字〔2020〕13号），北京市石景山区生态环境局是区政府工作部门，为正处级。设6个内设机构，分别为办公室（主体责任办）、生态监管科、政策与法规科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。
北京市石景山区生态环境局下设1个一个行政执法机构，为北京市石景山生态环境综合执法大队；1个全额拨款事业单位，为北京市石景山区环境保护监测站。
2.主要职责是：组织贯彻国家、北京市生态环境保护政策法律法规，编制有关规划、计划、要点等；协调开展污染减排和应对气候变化工作，依法对大气、水体、土壤、噪声、固体废物、等污染实施统一监管，对辐射环境进行安全监管；指导、协调、监督生态保护工作；开展生态环境保护审批、监测、执法、宣传教育等工作；督查区有关部门的生态环境保护工作职责和任务落实情况。
（二）人员构成情况
石景山区生态环境局行政编制67人，实际61人；事业编制22人，实际21人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年石景山区将继续以改善生态环境质量为核心，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，着力打造“美丽之城”，全面推进美丽石景山建设。大气污染防治方面，实施石景山区2024—2025年秋冬季污染天气应对强化措施，加快推进汽修企业升级改造，逐步推动锅炉使用单位提级创绿，抓好扬尘统筹工作，切实提升空气质量精细化综合管控水平。水污染防治方面，持续强化水资源、水环境、水生态“三水统筹”，确保水生态环境保持稳定，各考核断面稳定达标。土壤污染防治方面，持续强化建设用地风险管控、深化未利用地保护、巩固完善防治保障体系。应对气候变化方面，聚焦“十四五”碳强度下降目标，履行好推动“双碳”和应对气候变化的工作职责。生态保护方面，启动新一轮生物多样性调查研究，加快推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。推动美丽石景山建设方面。紧抓市委、市政府把“抓好‘两园一河’联动发展、打造京西活力空间”纳入全市战略布局重大机遇，开展新时代美丽石景山建设研究，编制《美丽石景山建设实施方案》，全面开展新时代美丽石景山建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算20699.43万元，比2024年19126.51万元增加1572.92万元，增加8.22%。主要原因是申请中央资金支持本单位项目，较往年预算有所增长。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2904.30万元，占总支出预算14.03%，比2024年2730.10万元增加174.2万元，增长6.38%。
（二）项目支出预算17795.13万元，比2024年16396.42万元增加1398.71万元，增长8.53%，增加原因为申请中央资金支持项目，较往年预算有所增加。部门预算项目主要为污染防治转移支付资金、基层党组织党员活动经费、石景山区环境质量监控指挥中心运行费、综合业务费、监测业务经费、综合执法业务费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
石景山区生态环境局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算9万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数9万元，其中：公务用车加油3万元，公务用车维修3.5万元，公务用车保险1.5万元，其他1万元。比2024年预算数7.2万元增加1.8万元，主要原因：以前年度没有加油费预算，本年度增加加油费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年石景山区生态环境局政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年石景山区生态环境局政府购买服务预算总额272.07万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年石景山区生态环境局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算286.47万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，石景山区生态环境局填报绩效目标的预算项目38个，占本年预算项目38个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17759.13万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆5台，单位价值100万元以上的设备4台（套）。
第二部分、2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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