目 录
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2021年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市石景山区机构改革方案》，设立北京市石景山区商务局（简称区商务局），主要负责研究本区内外贸易发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施，推进流通产业结构调整，促进市场发展，负责消费促进相关工作，牵头协调整顿和规范流通秩序工作，实施重要消费品市场调控流通管理的责任，负责外商投资相关管理及投资促进、对外经济合作等相关工作，统筹推进商务服务业发展，依法指导本领域安全生产管理等工作，指导监督重要商品和应急储备物资收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。
（二）人员构成情况
区商务局行政编制22人，实际22人；事业编制4人，实际3人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.全力保障冬奥筹办。有序推进餐饮保障工作，按照“一馆一策”的原则，详细谋划供餐流程，做好餐饮服务商履约管理工作。着力开发冬奥园区及周边商业资源，打造全要素商业服务保障体系，借势冬奥提升全区商业品质。
2.培育建设国际消费中心城市。全面实施《石景山区加快北京国际消费中心城市建设实施方案（2021年-2025年）》，积极推动京西大悦城、六工汇等重点商业项目，倒排工期，确保按时开业。持续开展促消费活动。组织区内重点商业企业开展系列促消费活动，为我区消费提质升级注入新动力。
3.纵深推进“两区”建设。深入谋划2022年度任务，力争在推进政策先行先试、体制机制改革和示范项目落地等方面实现新突破。进一步完善“稳外资”、“稳外贸”工作举措，推动实际利用外资、外贸出口稳定增长。
4.用好服贸会平台。推动建立“属地+”工作机制，为服贸会筹办提供更好属地保障。加强服贸会产业对接和合作项目跟踪，加强招商引资导流。
5.引进和培育会展业。借助服贸会、冬奥会契机，依托首钢园展馆设施及服务配套设施，积极承办文化、科技、体育等领域特色展会，引进知名会展服务机构、行业领军企业及平台型公司。聚焦更高能级总部及电商企业发展，持续优化企业发展环境，力争商务服务业收入年增速达到12%。
6.加快推进便民商业设施建设。加强社区便民商业网点的精准补建，特别是广宁和五里坨地区，推进玉泉西里便民生活圈、沁山水便民生活圈、古城南路便民生活圈、七星东街便民生活圈、刘娘府便民生活圈5个城市一刻钟便民生活圈建设。
7.夯实粮食安全基础。加强粮食应急供应保障体系建设，对调整现有区储备成品粮规模和储备方式征求意见，做好粮食执法检查、粮油市场供应、社会粮油供需平衡调查等工作。
8.持续做好区级物资库管理。加强救灾物资日常管理和物资库的隐患排查。根据疫情防控形势及时购置、配发民用防疫物资，保障一线部门疫情防控。
9.保障企业安全生产。强化行业安全生产指导，扎实开展瓶装液化石油气、火灾防控、电动自行车等专项治理工作，全力保障全国两会、冬奥会等重点时期行业安全稳定。
10.持续做好行业疫情防控。督促商业企业落实经营场所的管控、从业人员的健康监测和卫生防护等各项防控措施，进一步加强与属地的配合，加大对企业的组织动员力度，推动企业员工疫苗接种全覆盖。
11.常态化保障点位达标。做好中央测评期间保障工作，落实企业主体责任，组织实施文明创建等各类主题活动，营造良好的文明城区创建氛围。
二、收入预算说明
2022年收入预算1009.14万元，比2021年888.66万元增加120.48万元，增长13.56%。其中：本年财政拨款收入1009.14万元，比2021年888.66万元增加120.48万元，增长13.56%；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算841.94万元，占总支出预算83.43%，比2021年743.09万元增加98.85万元，增长13.3%
（二）项目支出预算167.2万元，比2021年145.57万元增加21.63万元，增长14.86%。部门预算项目主要为业务经费、党建经费、区级救灾物资储备库管理服务经费、安全技术服务经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算2万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.7万元，其他0万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年区商务局政府采购预算总额14.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年区商务局政府购买服务预算总额23.6万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.96万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，区商务局填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算167.2万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
区商务局2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
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