北京市石景山区商务局2023年部门预算信息公开

　　十三、项目支出绩效表（预算13表） 

　　十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

　　第一部分、2023年度部门预算情况说明

     一、部门基本情况 

　　(一)部门机构设置、职责 

　　根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市石景山区机构改革方案》，设立北京市石景山区商务局（简称区商务局），主要负责研究本区内外贸易发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施，推进流通产业结构调整，促进市场发展，负责消费促进相关工作，牵头协调整顿和规范流通秩序工作，实施重要消费品市场调控流通管理的责任，负责外商投资相关管理及投资促进、对外经济合作等相关工作，统筹推进商务服务业发展，依法指导本领域安全生产管理等工作，指导监督重要商品和应急储备物资收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。 

　　(二)人员构成情况 

　　区商务局行政编制22人，实有人数21人；事业编制4人，实有人数3人。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。 

　　(三) 本预算年度的主要工作任务 

　　1.高质量建设国际消费中心城市。一是紧盯消费指标，多措并举促消费、稳增长，促进消费市场加快回暖。二是统筹用好“一办九组”工作机制，谋划好2023年重点任务，高效推动重点任务落实。三是完善“一核三圈多点”布局，释放重点商圈消费潜能，推动京西大悦城、远洋春秋里等重点项目运营，全年力争吸进区域级以上首店50家。四是突出总消费概念，加强资源联动，做好“服务消费”的大文章，持续提升区域消费品牌影响力。五是加大政策支持，促进消费增长和高端品牌集聚，释放消费增长的新活力、新动能。 

　　2.高水平推进“两区”建设。一是加强“两区”建设优质项目精准招商，以吸引和聚集国际投资为主线，提升开放合作质量。二是推动重点产业全链条开放发展，提升重点园区综合发展承载力。三是坚持存量提升和增量拓展相结合，探索特色化差异化发展路径，提升“两区”建设辨识度和显示度。四是深化关键要素和政策制度供给侧改革，疏通产业创新、对外开放、要素集聚等领域的政策堵点，激发“两区”建设活力。 

　　3.着力推动外贸外资稳中提质，一是借势“两区”建设，探索建立国际化招商合作平台，拓宽境外招商渠道，挖掘潜在境外招引目标企业，推动外资项目、资金双落地。二是加强新设外商投资和增资跟踪，积极推动企业入资，实现合同外资向实际利用外资转化。三是支持外贸企业赴境外参展，指导企业用足用好出口信用保险等政策，助力企业开拓国际市场。四是持续加大政策宣贯力度，帮助企业纾困解难，开拓优势赛道，激发企业活力。 

　　4.推动商务服务业创新发展，以“十四五”规划中期评估为牵引，聚焦总部、会展、电子商务等重点领域，加快重点产业、业态布局。一是借势服贸会影响力和首钢园会展中心特色场馆资源，进一步加大会展业及上下游产业培育力度，提升京西会展业发展能级。二是用好国家级电子商务示范基地政策资源优势，支持电子商务示范企业和特色直播电商基地建设，助推电子商务创新发展。三是进一步加强总部培育，不断扩大总部经济规模。四是进一步完善商务服务业重点支撑企业服务机制，集合政策资源助企发展，按照全区GDP支撑指标调度目标，确保全年任务完成。 

　　5.推进“一刻钟便民生活圈”建设。一是聚焦百姓生活，进一步明确便民生活圈标准，整合部门、街道、社区、商户等多维度力量共同推进“一刻钟便民生活圈”试点。二是扎实推进蔬菜零售网点建设，确保每个社区平均建有2个蔬菜零售网点，全区公益性农产品零售网点占比超过10%。三是加快推进衙府乐园、西府海棠、金裕雅苑等重点新建住宅配套菜店项目建设，持续跟进五里坨社区邻里中心和五里坨053、055地块社区服务中心建设进度。 

　　6.筑牢生活必需品保供稳价和物资储备体系。一是加强监测市场情况。不断完善生活必需品供销存、价格日报送机制，实时掌握市场情况，指导精准及时补货，确保不断档不缺货。二是完善应急保障预案。不断完善《石景山区生活必需品应急保障工作方案》，组织相关部门开展保供演练，确保关键时刻调得动、用得上。三是加强末端保供力度。动态更新便利店、社区菜市场、小菜店等保供企业台账，及时了解末端供应情况。充分发挥“大手拉小手”机制，当末端供应不能满足需求时，及时协调周边大型连锁商超进行“点对点”补货。 

　　二、收入预算说明 

　　2023年收入预算1054.57万元，比2022年1009.14万元增加45.43万元，增长4.30%。其中：本年财政拨款收入1054.57万元,比2022年1009.14万元增加45.43万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元，与2022年持平。 

　　 三、支出预算说明 

　　（一）基本支出预算886.87万元，占总支出预算82.15%，比2022年841.94万元增加44.93万元，增长5.34%。 

　　（二）项目支出预算192.7万元，比2022年167.2万元增加25.5万元，增长1.53%，增加原因：主要用于首站中转查验库运营补贴25万元。部门预算项目主要为党建经费、安全技术服务、业务经费、区级救灾物资储备库管理服务、“接诉即办”聘用人员专项经费、区级成品粮储备相关经费、首站中转查验库运营补贴经费等。其中：    

　　1、事业单位经营支出0万元。 

　　2、上缴上级支出0万元。 

　　3、对附属单位补助支出0万元。 

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 

　　（一）"三公经费"的单位范围 

　　区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。 

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明 

　　2023年"三公经费"财政拨款预算1.50万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.50万元。其中： 

　　1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。 

　　2. 公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。 

　　3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.50万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.30万元，公务用车保险1.20万元，其他0万元。比2022年预算数2.0万元减少0.50万元。 

　　五、其他情况说明 

　　（一）政府采购预算说明 

　　2023年区商务局政府采购预算总额83.50万元。 

　　（二）政府购买服务预算说明 

　　2023年区商务局政府购买服务预算总额122.60万元。 

　　（三）机关运行经费情况说明 

　　2023年区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.94万元。 

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（四）项目支出绩效目标情况说明   

　　2023年，区商务局填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算167.7万元，占本部门全部项目支出预算的87.03%。 

　　（五）重点行政事业性收费情况说明 

　　区商务局2023年无重点行政事业性收费。 

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　区商务局2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 

　　第二部分、2023年度部门预算报表

　　1.01收支总表

　　2.02收入总表

　　3.03支出总表

　　4.04项目支出表

　　5.05政府采购预算明细表

　　6.06财拨总表

　　7.07一般公共预算财政拨款支出表

　　8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

　　9.09政府性基金预算财政拨款支出表

　　10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

　　11.11三公经费支出表

　　12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

　　13.13项目支出绩效目标表

　　14.14部门整体支出绩效目标申报表