第一部分、石景山区商务局2024年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
区商务局内设科室6个和1个正科级公益一类事业单位，包括办公室（主体责任办公室）、流通管理科、服务交易科（兼石景山区粮食办公室）、商务服务发展科、外资外贸科、安全管理科以及北京市石景山区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设促进中心。
2.主要职能
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市石景山区机构改革方案》，设立北京市石景山区商务局（简称区商务局），主要负责研究本区内外贸易发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施，推进流通产业结构调整，促进市场发展，负责消费促进相关工作，牵头协调整顿和规范流通秩序工作，实施重要消费 品市场调控流通管理的责任，负责外商投资相关管理及投资促进、对外经济合作等相关工作，统筹推进商务服务业发展，依法指导本领域安全生产管理等工作，指导监督重要商品和应急储备物资收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。
(二)人员构成情况
区商务局行政编制22人，实有人数18人；事业编制4人，实有人数4人。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
1.加速国际消费中心城市建设，打造京西消费重要内核。一是结合“石惠十条”、《石景山区促进消费增长和商务经济高质量发展若干措施》等政策体系，瞄准高端时尚品牌落地、重点商圈改造、首店首发布局、消费场景建设等重点方向，加大招商引资力度，吸引头部企业落户。扩展沃尔玛云仓网点，提升吸引外区消费水平。推动理想汽车交付中心落户首特钢园。实时关注消费指标情况，及时采取有效的促消费措施，确保消费市场规模能够逆势增长，努力缩小目标差距。二是开展第14届“京西消费节”促消费活动。突出总消费概念，围绕暑期、中秋、十一等重要消费节点，以文旅、体育、会展、金融等领域为重点，组织商业运营主体开展丰富多彩的促消费活动。大力发展夜间经济，组织各大商业场所、游乐园、体育场馆延长营业时间，开展夏季主题促消费活动，营造热闹、清爽的消费氛围，提升区域消费品牌影响力。
2.开放协同谋创新，高水平推进“两区”建设。一是高标准推动“两区”建设。对标北京市推动国家服务业扩大开放综合示范区2.0版方案，结合我区重点园区、重点产业及细分领域、重大项目等情况，研究承接举措，制定区级配套方案，组织推动实施。优化招商引资工作机制，持续聚焦吸引和集聚国际投资主线，抓好项目谋划、储备、建设，推动落地更多标志性引领性项目。顶层研究、重点推动国际开放合作区建设，深化与亚洲数据集团合作，集聚更多国际化资源。跟进首钢怡和合作项目进展，推动以商招商取得成效。加强制度创新研究，围绕北京市新一轮重点政策，组织政策宣传解读，推动政策转化落地。二是推动稳外资稳外贸工作。聚焦香港、新加坡等重点外资来源地，加大招商引资力度，全力推进外资项目储备落地，提高实际利用外资水平。加快培育外贸新业态，壮大外贸主体，稳住外贸基本盘。健全重点企业协调服务机制，加强外资、外贸企业常态化沟通对接，及时了解、回应、解决企业诉求，为企业发展赋能。持续落实市、区两级优化营商环境措施，营造良好的企业发展环境。三是依托服贸会、冬博会、进博会等国际性展会，不断壮大投资石景山平台，扩大石景山区国际开放影响力，借势集聚有效资源，推动重点项目落地，形成更多可视化成果。
3.聚焦产业谋发展，不断提升商务服务支撑作用。一是紧抓建设服贸会永久会址契机，深入研究会展业发展思路，完善工作推进机制，争取优质展会及相关企业落地。二是依托新七天、姿美堂等重点企业及直播电商基地，加快国家电子商务示范基地建设。三是加强指标运行监测，对企业在京外所开展业务调研及纳统分析，继续加大对38家在我区纳税但不在我区纳统的企业走访和指标调度，推动营收应统尽统。四是加强走访对接，梳理问题清单，协调推进解决，为商务企业健康发展保驾护航。
4.聚焦需求保民生，加快推进“一刻钟便民生活圈”建设。以《石景山区一刻钟便民生活圈建设实施方案（2023年-2025年）》为指引，按照“一刻钟便民生活圈”两年全覆盖推进安排，强化与城市更新、老旧小区改造、腾退空间利用等城市治理一体谋划、统筹推进，加快推动第二批16个便民生活圈的建设和完善，力争在全市率先完成“一刻钟便民生活圈”全覆盖。以便民生活圈建设推动养老托育圈、文化休闲圈、健康健身圈、金融服务圈、快递服务圈的圈圈相融，营造多元化、多层次的消费场景，推动形成一批“一刻钟便民生活圈”典型案例，形成试点成效。
5.压实粮食安全责任，不断加强粮食安全保障。一是统筹推进粮食安全责任制考核各项工作取得实效。拟定2023年度区级粮食储备规模，储备期内继续做好区储备粮库存、轮换和质量管理。二是落实《石景山区粮食统计工作制度》，做好粮食货源监测、组织2023年度社会粮油供需平衡调查。强化粮食流通市场监管，按计划开展行政检查。
6.聚焦安全抓整治，确保商务领域安全生产平稳有序。一是持续推进安全生产大排查大整治，严防各类安全事故发生。二是定期梳理隐患台账，每季度对商务领域安全形势进行全覆盖分析，坚持系统思维，把握整体形势，突出重点难点，有针对性的开展工作，确保安全形势平稳有序。三是重点推进汽车流通、成品油流通等行业安全生产管理工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算1030.92万元，比2023年1054.57万元减少23.65万元，减少2.24%。其中：本年财政拨款收入1030.92万元,比2023年1054.57万元减少23.65万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金12.46万元,比2023年增加12.46万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算863.68万元，占总支出预算83.8%，比2023年886.87万元减少23.19万元，减少2.6%。
（二）项目支出预算179.69万元，比2023年192.7万元减少13.01万元，减少6.8%，减少原因：今年减少首站中转查验库运营补贴25万元。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.5万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.50万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元；公务用车运行维护费2024年预算数1.50万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.30万元，公务用车保险1.20万元，其他0万元。与2023年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年区商务局政府采购预算总额67.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年区商务局政府购买服务预算总额66.6万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.88万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，区商务局填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目11个的45.4%。填报绩效目标的项目支出预算167.23万元，占本部门全部项目支出预算的93%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
区商务局2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
区商务局2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2024年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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