目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）重点行政事业性收费情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.机构设置
区商务局内设科室6个和1个正科级公益一类事业单位，包括办公室（主体责任办公室）、流通管理科、服务交易科、商务服务发展科、外资外贸科、安全管理科以及北京市石景山区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设促进中心。
2.主要职能
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市石景山区机构改革方案》，设立北京市石景山区商务局（简称区商务局），主要负责研究本区内外贸易发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施，推进流通产业结构调整，促进市场发展，负责消费促进相关工作，牵头协调整顿和规范流通秩序工作，实施重要消费品市场调控流通管理的责任，负责外商投资相关管理及投资促进、对外经济合作等相关工作，统筹推进商务服务业发展，依法指导本领域安全生产管理等工作，指导监督重要商品和应急储备物资收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。
(二)人员构成情况
北京市石景山区商务局部门行政编制22人，实际20人；事业编制7人，实际4人。
离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是实施打造消费新地标，培育建设国际消费中心城市。统筹谋划好国际消费中心城市建设五年收官工作。开展“十五五”商业规划和前期课题研究编制工作。推动传统商圈提档，加快商业品牌焕新，新增一批高品质首店、离境退税商店、高端餐饮品牌门店。进一步打造“京西有惊喜”品牌，结合“两园一河”联动发展等重大部署，强化“京西”地区消费联动，进一步提高品牌影响力。
二是形成创新集聚效应，做好服务业扩大开放工作。研究制定2025年石景山区服务业扩大开放工作要点，结合“十五五”课题，深化国际开放合作区建设研究，制定实施方案，推动项目建设工作。推动以商招商，进一步加强国际交流合作，落地更多标志性引领性项目。持续聚焦吸引和集聚国际投资主线，以外资项目为目标，全力推进项目储备，加快推动外资项目落地。进一步优化外事、外资企业、外国人服务事项，实现涉外服务一站办理，为企业提供更加优质的服务和环境。
三是坚持持续蓄力赋能，推动商务服务业高品质发展。提升服务企业能力，加强总部企业政策宣贯，做好企业培育辅导推荐，力争培育并推荐更多潜力总部企业。用好用足电商扶持政策，鼓励符合条件的企业进行申报，进一步推动我区电子商务发展。深入走访商务行业重点企业，全面摸底重点企业营收预期，加强对企业在京外所开展业务调研及纳统分析。立足“两区”招商引资渠道平台和“服务包”对接机制，结合重点产业、目标项目，组织境内外宣介招商，理顺海内外招商渠道。依托首钢会展中心特色场馆资源，聚焦主导产业发展。创新“以展招商”合作模式，利用重大展会活动，以会为媒、以展聚企，扩大展会溢出效应。
四是丰富居民消费业态，打造商居和谐特色生活圈。做好一刻钟便民生活圈全覆盖全面收官。补短板强弱项，全面完成全区54个便民生活圈创建工作，推动便民生活圈创优。围绕业态数量、居民满意度、空间规划及创新、连锁化和智慧化程度等要点。鼓励特色生活圈建设。围绕工作方式创新、业态场景创新和空间利用创新。
五是筑牢行业发展之基，提升管理综合保障能力。持续做好安全生产工作，加强对重点企业、重点区域的安全生产监管。加强宣传培训，提升应急能力，建立问题通报机制，强化企业安全生产意识，进一步提高一线从业人员应急处置能力。
二、收入预算说明
2025年收入预算1004.95万元，比2024年1030.92万元减少25.97万元，下降2.52%。主要原因是根据机构改革方案要求，粮食和物资储备职责划分至发改委，救灾物资储备项目已取消。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算905.75万元，占总支出预算90.13%，比2024年863.68万元增加42.07万元，增长4.87%。
（二）项目支出预算99.2万元，比2024年179.69万元减少80.49万元，减少44.79%，因机构改革方案要求，粮食和物资储备职责划分至发改委，救灾物资储备项目已取消。部门预算项目主要为业务经费、基层党组织党员工作和活动经费、安全技术服务、“接诉即办”聘用人员专项经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.5万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。预算数0万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.1万元，公务用车保险0.3万元，其他0.1万元。与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区商务局政府采购预算总额10万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区商务局政府购买服务预算总额39万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.68万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区商务局填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算99.2万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆1台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
区商务局2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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