目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区体育局是区政府工作部门。设5个内设机构：综合办公室（主体责任办公室）、群众体育科、体育产业科（体育市场管理科）、青少年体育科、体育规划建设科。下辖4个事业单位：北京市石景山区少年儿童体育学校、北京市石景山区社会体育管理中心、北京市石景山区体育局会计核算中心、北京市石景山区体育局场馆管理服务中心。
区体育局主要职能：1.贯彻执行国家、北京市关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，拟订本区体育事业发展规划并组织实施。2.统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。3.指导和推进本区青少年体育工作，为国家输送、培养高质量体育后备人才。4.会同有关部门拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。5.负责本区体育社会团体的资格审查和业务管理工作。6.依法对本区体育行业的安全工作承担管理责任，对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。负责对游泳场馆和其他体育活动场所、体育设施的安全进行监督检查。负责游泳场馆溺水死亡事故的调查处理工作。承担所属单位的安全生产管理责任。7.承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市石景山区体育局部门行政编制20人，实际18人；机关工勤人员2人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，我们将围绕北京市和石景山区对体育工作的部署要求，着重抓好以下工作：
一是推动全面从严治党向纵深发展。持续深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实市委十三届五次全会部署和区委十三届八次全会要求，扎实做好巡视整改“后半篇文章”，驰而不息推进廉政建设。
二是深入做好冬奥资源可持续利用。强化战略规划布局，深入谋划冬奥遗产可持续利用，继续加强与首钢集团的对接，积极盘活冬奥场馆设施；大力弘扬冬奥文化、继续推动冰雪运动普及发展，充分利用冬奥遗产开展群众性冰雪体育赛事活动，进一步巩固深化“‘带动三亿人参与冰雪运动’示范区”创建成果。
三是做好“十五五”规划编制工作。结合“十四五”规划的重点工作终期评估，提前梳理和全面谋划推动区域体育事业高质量发展各项重点工作，确保各项工作起好步、开好局。
四是继续做好WTT中国大满贯、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯等重大赛事服务保障工作。继续与相关部门密切协同，从场馆建设、交通运行、住宿服务、医疗安保及竞赛组织等各方面强化保障，确保赛事顺利进行。
五是持续擦亮我区品牌群众体育活动的金字招牌。携手各部门精心策划并举办阳春社区体育节、全民健身日、金秋体育盛会、市民快乐冰雪季等一系列深受群众喜爱的体育活动，让体育成为连接社区、增进邻里情感的桥梁。
六是以赛事活动为牵引推动文商旅体融合发展。坚持“体育+”思路，以赛事为抓手带动全民健身的同时，推动形成赛事带健身、健身促进消费模式。做好体育产业落户各项服务保障工作，积极利用展会论坛宣传我区招商引资政策，主动推进与重点企业和组织的合作，不断壮大我区体育产业发展。二、收入预算说明
2025年收入预算3626.50万元，比2024年2575.07万元增加1051.43万元，增长40.83%。主要原因是包含上年结转结余项目资金1024.31万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算895.12万元，占总支出预算24.68%，比2024年922.94万元减少27.82万元，减少3.01%。
（二）项目支出预算2731.38万元，比2024年1652.13万元增加1079.25万元，增长65.32%，增加原因为包含上年结转结余项目资金1051.43万元。部门预算项目主要为安全生产工作保障和体育工作会、2025年体彩项目等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市石景山区体育局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算1.9万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.9万元，其中公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.9万元，其中公务用车加油0.4万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.4万元，其他0.1万元。比2024年预算数2万元减少0.1万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区体育局（本级）政府采购预算总额1.8万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区体育局（本级）政府购买服务预算总额11.3万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区体育局（本级）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.28万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市石景山区体育局（本级）填报绩效目标的预算项目20个，占本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1707.07万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆1台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。
2025年，无预算安排购置
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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