目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区体育局场馆管理服务中心为北京市石景山区体育局所属公益二类事业单位，主要职责为：负责北京市石景山区体育局所属体育场馆设施的运营、管理和维护；保障北京市石景山区少年儿童体育学校训练，为公众开展全民健身等体育活动提供服务；承办体育项目培训、体育赛事组织服务；为冰雪项目、拓展训练等活动提供场地和相应服务；充分挖掘场馆资源，开展多种形式的经营和服务；负责北京市石景山区体育局所辖范围内的建筑安全、设备完好及合理使用；负责供水、供电、供暖及院内绿化、卫生、停车场管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区体育局场馆管理服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际16人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
（三） 本预算年度的主要工作任务
1.体育产业发展谋求创新，探索发展一体化。
北京市石景山区体育局场馆管理服务中心将努力探索新思路、新方法，不断追求服务效能最大化。要在经营、管理、创新、服务等四个方面一体化推进发展任务，夯实管理根基、提升服务质量、优化创新能力，为经营发展注入源源不断的发展动能。进一步做好现有场馆的日常经营管理工作、对外开放服务保障工作，积极承接各类赛事活动，努力提高经营效益，加强财务管理，增收节支，确保年度经营创收任务顺利完成。
2.体育产业发展谋求延伸，探索发展多领域。
北京市石景山区体育局场馆管理服务中心将在薄弱的发展板块上下功夫，在提升场馆主营业务发展上勤思考、在探索新兴领域上找市场，切实提升高质量发展的综合能力，扩大事业发展版图，主动探索对外延伸服务，进一步提升体育服务型事业单位的核心竞争力。
3.体育产业发展谋求安全，探索发展智慧化。
2025年北京市石景山区体育局场馆管理服务中心将以体育馆“平急两用”改造项目为契机，实现加固和场馆升级改造。
一是体育馆“平急两用”改造方案要突出赛事功能，强化运营提升，通过赛事活动带动经济发展活力。
二是体育馆主馆和副馆一并纳入加固改造方案，通过加固和基础设施更新，提升场馆的安全性。
三是围绕场馆的多功能性，既能实现“平的时期”，可以承办各类赛事活动，又能在“急的时期”为政府提供保障服务。
2025年，北京市石景山区体育局场馆管理服务中心将深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，持续守住安全底线。坚持一手抓经营效益、一手抓安全生产，强化底线思维，紧盯重点区域、重点部位排查梳理，结合体育馆“平急两用”项目改造，通过对消防、监控设施设备的改造，实现消防与监控系统高效“联动”，快速消除安全隐患，实现智慧化管理，确保不发生安全事故。
二、收入预算说明
2025年收入预算1491.41万元，比2024年1238.92万元增加252.49万元，增长20.38%。主要原因是本年度收入预算中包含上年度未完成合同的专项资金253.92万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算340.69万元，占总支出预算22.84%，比2024年342.12万元减少1.43万元，减少0.42%。
（二）项目支出预算1150.72万元，比2024年896.8万元增加253.92万元，增长28.31%，主要原因是本年度项目支出预算中包含上年度未完成合同的专项资金253.92万元。部门预算项目主要为体育中心亮丽工程、体育中心垃圾和粪肥清掏和场馆日常运营。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区体育局场馆管理服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区体育局场馆管理服务中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区体育局场馆管理服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区体育局场馆管理服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区体育局场馆管理服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算896.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2025年，预算安排购置情况……
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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