目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区体育局会计核算中心隶属于北京市石景山区体育局，为公益一类事业单位。
负责石景山区体育局所属各基层单位的资金结算、会计业务、会计档案；依法监督基层单位的各项资金使用情况，保证会计资料的真实完整。
（二）人员构成情况
北京市石景山区体育局会计核算中心行政编制0人，实际0人；事业编制7人，实际7人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.继续加强日常核算管理
严格落实中央八项规定有关精神，严格执行“三重一大”制度以及各项相关规章制度，结合每年内审中发现的问题，严格把好原始凭证审核关，做好日常的财务报销及核算工作。确保资金专款专用，为各单位及时准确地提供财务数据。
2.继续加强部门预决算管理
做好预算执行基础工作，细化预算编制，坚持 “无预算不支出”“有预算不超支”的原则，确实需要调整预算的必须按规定程序报批，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。北京市石景山区体育局场馆管理服务中心严格实行收支两条线管理，确保所有收入及时上缴财政，支出合理透明。加快资金支付进度，加强预算执行分析，加强预决算信息公开。
3.强化绩效目标管理
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将绩效目标管理覆盖到所有预算资金和项目，将绩效目标作为申报预算的前置条件，确保财政资金用在刀刃上。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。避免重绩轻效，只以完成任务为目标开展工作的倾向。确保“花钱必问效，无效必问责”落实到每个项目中。
4.持续加大内审力度
按照内部审计工作方案，拟于2025年上半年继续通过委托第三方机构的方式，对北京市石景山区体育局本级、北京市石景山区少年儿童体育学校、北京市石景山区体育局场馆管理服务中心、北京市石景山区社会体育管理中心及北京市石景山区体育局会计核算中心5家单位2024年的财务收支情况进行内部审计。通过内审，强化对财经纪律执行情况的监督检查，保证财务数据的真实准确，对于审计中发现的问题做到立审立改或提出整改措施，确保整改到位。
5.加强财务人员培训
进一步加强财务管理队伍建设。通过不断加强财会人员和内部审计人员的业务培训和素质教育，提高财会人员的政治和业务素质，以适应财务管理新形势的需要。
二、收入预算说明
2025年收入预算260.58万元，比2024年260.95万元减少0.37万元，减少0.14%。主要原因是2024年度项目资金包括上年度未完成合同资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算243.48万元，占总支出预算93.44%，比2024年241.95万元增加1.53万元，增长0.63%。
（二）项目支出预算17.1万元，比2024年19万元减少1.9万元，减少10%，主要原因是2024年度项目资金包括上年度未完成合同资金。部门预算项目主要为专项业务费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区体育局会计核算中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区体育局会计核算中心政府采购预算总额0.714万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区体育局会计核算中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区体育局会计核算中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区体育局会计核算中心填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17.1万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年，预算安排购置情况……
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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