目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.主要职责：为全民健身工作开展服务，保障体育信息交流;负责策划、组织群众体育和体育友谊交往活动;负责策划、组织全区公益性的全民健身活动;承办全市及全国性社会体育活动;组织协调以本区名义参加的全市体育大会及单项社会体育活动;协助区内各部门做好参加全市及全国运动会的各项工作;负责组织社会体育的培训工作，普及科学锻炼知识;负责社会体育指导员、体质测试员等社会体育骨干的培训工作;负责开展全民健身的咨询、服务;负责组织开展国内外社会体育交流活动;负责体育社团、体育协会的业务指导及监管。
2.机构设置：北京市石景山区社会体育管理中心，为北京市石景山区体育局下属所属公益一类事业单位。
（二）人员构成情况
北京市石景山区社会体育管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际9人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，北京市石景山区社会体育管理中心将立足市委市政府“两河一园”协同发展战略，紧密围绕全区、全局工作重点，以赛事为引领，大力推动群众体育工作向纵深发展，积极促进体育赛事经济持续向好，助力区域高水平发展。
（一）持续推进群众体育活动品牌建设
结合区域群众体育事业发展需要，联合区内各单位、街道社区，持续举办参与度高、反响热烈的群众体育活动，强化自有体育活动品牌建设，引导群众积极参与体育锻炼，助力全民健身战略向纵深发展。
一是强化与区体育总会的协同联动。充分激发体育社团组织的活力与潜能，汇聚各方资源与力量，为全年群众体育工作的稳步推进奠定坚实基础。二是构建主题鲜明的群众体育活动体系。以阳春体育节、全民健身日、金秋体育盛会、快乐冰雪季等现有特色活动为总牵引，聚焦足球、篮球、乒乓球、自行车、水上、徒步、跑步、健身气功、冰雪运动等群众喜闻乐见的运动项目，精心策划，形成四季主题鲜明、形式多样、内容丰富的群众体育活动体系。三是着重打造一批区域品牌活动。结合“两河一园”、京津冀协同发展、WTT中国大满贯等重点工作和赛事，在过往工作基础上通过扩大参与人群、强化宣传报道等方式，持续推动“和谐杯”乒乓球赛、向山礼骑行、全民水上运动、欢乐荧光跑、石景山徒步大会等传统品牌活动做大做强。
（二）进一步优化体育赛事体系建设
结合市体育局“双奥100”赛事总体规划及对石景山区体育工作要求，进一步提升我区办赛及保障水平、优化赛事体系，以顶级赛事为引领、以高水平赛事为基础、以广泛参与的潮流赛事为支撑，充分结合文旅、商务、餐饮、住宿等产业，发挥赛事引流带动效应，力争实现以赛营城。
一是充分发挥《石景山区大型体育赛事活动综合服务保障协调机制》的积极作用，强化与区内公安、交通、文旅、融媒体、市场等部门的横向联系，建立顺畅的沟通协调机制，为筹办好大型体育赛事活动奠定基础。二是聚焦区域冬奥场馆和遗产资源的高效利用，积极办好WTT中国大满贯、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯等国际体育大赛，不断提升石景山区国际知名度，打响“大赛在石景山”城市名片。三是围绕市区两级重点工作，加强与总局自剑中心的合作共建，积极举办“一带一路”驻华使节自行车邀请赛、全国场地自行车锦标赛等全国比赛；同时，不断加强与首钢体育的协同，积极引入WCBA联赛等知名赛事，让大赛贯穿全年，有力推动北京国际体育赛事名城建设。四是紧扣促进区域体育经济高质量发展的目标和市体育关于打造西部时尚赛事聚集区的部署，积极借助社会力量，进一步培育北京数智体育公开赛向全市、全国推广，同时引入斯巴达挑战赛、定向越野以及滑板、攀岩等潮流运动项目，吸引全国各地的潮流运动爱好者齐聚石景山，以赛营城，进一步整合区域体旅文商资源，培育赛事经济发展新高地，打造京西活力之城。
二、收入预算说明
2025年收入预算388.10万元，比2024年321.18万元增加66.92万元，增长20.84%。主要原因是本年含上年结转项目且本年预算人数增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算289.08万元，占总支出预算74.49%，比2024年233.22万元增加55.86万元，增长23.95%，主要原因：本年预算人数增加。
（二）项目支出预算99.02万元，比2024年87.96万元增加11.06万元，增长12.57%，增加原因：本年含上年结转项目。部门预算项目主要为金秋体育盛会、阳春社区体育节仪式及系列活动、全民健身活动、全民健身日系列活动经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区社会体育管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区社会体育管理中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区社会体育管理中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区社会体育管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算87.96万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
2025年北京市石景山区社会体育管理中心国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，本年无预算安排购置情况
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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