目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.主要职责：为体育事业选拔、培养竞技体育人才；提高训练水平，完成各项比赛任务；负责田径、体操、游泳、武术、柔道、球类、冰雪等有条件开展的体育项目训练与普及。
2.机构设置：北京市石景山区少年儿童业余体育学校，为北京市石景山区体育局所属公益一类事业单位。
（二）人员构成情况
北京市石景山区少年儿童业余体育学校部门行政编制0人，实际0人；事业编制60人，实际43人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是加强党员思想教育，开展丰富的学习活动。强化组织建设，提升党支部凝聚力。推进党风廉政建设，营造风清气正氛围。以党建引领体育教育事业发展，充分发挥党员先锋模范作用，为体校发展注入强大动力。
二是科学规划业训项目布局。2025年继续完善青少年竞技体育项目梯队搭建，提高业训质量，为参加北京市第十七届运动会奠定坚实基础，同时加强重点夺金项目政策支持，结合2023年度和2024年赛事成绩，合理规划各项目投入资金。
三是加强业训管理，按照“突出重点、创新突破、质量求实”的工作思路，加强对训练过程的管理，突出质量把控。同时严格按照内控制度执行资金管理规定，专款专用，确保资金使用合理合法合规。
四是充分利用上级训练单位资源优势，加强与上级体校、专业队教练员的沟通，做好体校输送运动员的训练跟踪服务。
五是积极组队参加北京市组织的各项赛事活动，不断提高自身竞技水平和参赛经验。
六是不断完善后备人才培养体系，做好业训评估工作。深化体教融合，创新青少年体育后备人才培养模式。
七是紧抓安全工作不放松，持续做好各项安全工作。
北京市石景山区少年儿童业余体育学校将继续加大对青少年体育工作的投入和保障力度，不断提升业余训练整体水平、推动体教融合发展，为区域青少年体育发展做出应有的贡献。
二、收入预算说明
2025年收入预算1630.33万元，比2024年1667.05万元减少36.72万元，降低2.2%。主要原因是本年预算人数减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1454.44万元，占总支出预算89.21%，比2024年1508.05万元减少53.61万元，降低3.55%，变化原因：本年预算人数减少。
（二）项目支出预算175.89万元，比2024年159万元增加16.89万元，增长10.62%，增加原因：含上年结转项目。部门预算项目主要为国家高水平体育后备人才基地建设经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区少年儿童业余体育学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区少年儿童业余体育学校政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区少年儿童业余体育学校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区少年儿童业余体育学校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区少年儿童业余体育学校填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算157.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，本单位无预算安排购置情况
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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