2023年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区退役军人事务局设独立机构编制2个。包括行政本级及下属事业单位石景山区军队离休退休干部安置事务中心。主要职责是：一是组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。二是负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。三是负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。五是承担拥军优属工作。六是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。七是抓好退役军人党建和思想政治工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市石景山区退役军人事务局部门行政编制16人，实际16人；事业编制136人，实际122人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于退役军人重要论述，贯彻落实区委区政府决策部署和市退役军人局各项任务要求，着眼更好把握新发展理念、更快实现高质量发展、更优服务保障退役军人目标，始终聚焦“尊崇尊重”，自觉担使命作贡献，在新的起点上推动全区退役军人事务工作取得新成效，为打造我区“一起向未来”的城市复兴新地标贡献退役军人系统智慧力量。
一是强化党的全面建设。围绕党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话，跟进组织集中学习和研讨交流。筹划召开区委退役军人事务工作领导小组会议，加强党对退役军人工作的领导。二是夯实服务体系建设。全面落实服务中心(站)“五有”要求，做到场所建设规范、接待办理规范、服务保障规范、内部管理规范。持续做好退役军人登记和为退役军人及其他优抚对象发放优待证工作。三是加强军地双拥共建。开展红色主题教育活动，迎接全国双拥模范城创建评估，努力争创“九连冠”。实施强军育才接力工程、拥军爱兵暖心工程、参军报国安心工程、随军家属助力工程。探索打造石景山区新时代全民国防教育基地。四是做好移交安置工作。合理编配退役士兵年度安置配额，推行“阳光安置”，突出“优先安置”，拓宽安置渠道。做好自主就业退役士兵接收安置工作。开展退役士兵返乡迎接仪式，举办自主就业退役士兵全员适应性培训。五是强化就业创业服务。参与就业创业示范基地创建。研究组建退役军人就业创业指导团队。开展退役军人培训、就业等工作。开展全区退役军人就业专场招聘会。六是增强褒扬纪念工作。落实各项优抚政策，足额发放各类优待抚恤金，做好抚恤调标工作。大力宣传退役军人先进单位和个人的典型事迹。七是加强军休服务管理。落实军休干部和无军籍职工的“两个待遇”。推进军休干部新冠疫苗接种。组织军休干部开展文化体育活动。开展健康体检、健康疗养、参观考察等活动，加强军休信息化建设。加强老旧小区改造等基础设施建设。八是维护退役军人合法权益。全面落实相关政策，落实信访首办责任制。分类化解矛盾纠纷将退役军人矛盾化解在基层。
二、收入预算说明
2023年收入预算64064.82万元，比2022年75274.97万元减少11035.80万元，减少14.66%。其中：本年财政拨款收入63919.26万元,比2022年74632.85万元减少10713.59万元，本年其他资金收入与2022年持平,上年结转结余资金145.55万元,比2022年642.12万元减少496.57万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4692.03万元，占总支出预算7.32%，比2022年4158.69万元增加533.34万元，增长12.82%，主要原因为2022年度工资调整和增员。
（二）项目支出预算59372.79万元，比2022年71116.27万元减少11743.48万元，减少16.51%，减少原因为部门自主择业干部到达退休年龄，不再享受住房补贴、采暖补贴等待遇。
部门预算项目主要为抚恤、退役安置、拥军优属、优抚医疗、其他军退役军人管理事务经费、接收安置及各项待遇落实经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
石景山区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位和14个所属事业单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算15.20万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少38.80万元。其中：
因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
公务接待费。2023年预算数0万元与2022年持平。
公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.20万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数15.20万元，其中：公务用车加油3.50万元，公务用车维修6.50万元，公务用车保险2.40万元，其他2.80万元。比2022年预算数54万元减少38.80万元，主要原因：公车改革，车辆减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年石景山区退役军人事务局政府采购预算总额215.92万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年石景山区退役军人事务局政府购买服务预算总额110.25万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年石景山区退役军人事务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.97万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，石景山区退役军人事务局填报绩效目标的预算项目27个，占本年预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算59372.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
第二部分、2023年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
附件：
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