第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
第一部分、2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位负责军休干部接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责无军籍职工接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责军休党委的日常事务性工作；负责军休系统的日常事务工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际112人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务为顺利接收安置军休干部以及无军籍职工，保障军休干部及无军籍职工的待遇落实工作，做好军休党委及军休系统的日常事务工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算47848.07万元，比2022年58587.86万元减少10739.79万元，减少18.33%。其中：本年财政拨款收入47847.97万元,比2022年58413.5万元减少10565.53万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.1万元,比2022年174.36万元减少174.26万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3789.90万元，占总支出预算7.92%，比2022年3371.25万元增加418.65万元，增长12.42%。
（二）项目支出预算44058.16万元，比2022年55216.61万元减少11158.45万元，减少20.21%，市级经费到达80%。部门预算项目主要为接收安置及各项待遇落实经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括13个所属事业单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算15.2万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少38.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.2万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数15.2万元，其中：公务用车加油3.5万元，公务用车维修6.5万元，公务用车保险2.4万元，其他2.8万元。比2022年预算数54万元减少38.8万元，主要原因：公车改革，车辆减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额149.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算说明。
（三）机关运行经费情况说明
本部门2022年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算44058.06万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
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