北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位负责军休干部接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责无军籍职工接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责军休党委的日常事务性工作；负责军休系统的日常事务工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际116人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务为顺利接收安置军休干部及无军籍职工，保障军休干部及无军籍职工的待遇落实工作，做好军休党委及军休系统的日常事务工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算67103.69万元，比2023年47848.07万元增加19255.62万元，增长40.24%。主要原因是新接收军休干部92人，军休干部及无军籍职工待遇调增。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3886.14万元，占总支出预算6.65%，比2023年3789.9万元增加96.24万元，增长2.54%。
（二）项目支出预算54576.14万元，比2023年44058.06万元增加10518.08万元，增长23.87%，增加原因是新接收军休干部92人，军休干部及无军籍职工待遇调增。部门预算项目主要为接收安置及各项待遇落实等经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括13个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算11.7万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少3.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.7万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，；公务用车运行维护费2024年预算数11.7万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修6万元，公务用车保险3.2万元，其他2.5万元。比2023年预算数15.2万元减少3.5万元，主要原因：缩减“三公”经费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额808.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本部门2024年无机关运行经费。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算54576.14万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆27台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年，预算安排购置货物类资产，总计18.69万元。
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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