第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
石景山区退役军人事务局（本级）设独立机构编制15个。包括行政本级和北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心等14个事业单位。主要职责是：一是组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。二是负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。三是负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。五是承担拥军优属工作。六是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。七是抓好退役军人党建和思想政治工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
石景山区退役军人事务局部门行政编制16人，实际14人；事业编制136人，实际125人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以改革创新推动退役军人工作高质量发展取得新突破。持续强化思想政治引领，擦亮“永远是个兵”思想政治工作品牌，充分发挥典型示范引领作用，建强用好宣传舆论阵地，大力弘扬英烈精神。学习宣传贯彻《退役军人安置条例》《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》，大力推进贯彻落实，加强宣传解读阐释，把法规政策变成惠及广大退役军人的实际成果。积极服务部队练兵备战，持续打造“六进”“八共”和“十大工程”双拥品牌，全力为官兵排忧解难。精心做好安置就业工作，不断完善安置机制，加大就业扶持力度，积极搭建作用发挥平台，切实把退役军人安置好、使用好、作用发挥好。提升服务保障精细化精准化水平，加强抚恤优待工作，加大困难帮扶力度，提升军休服务保障质量，健全服务保障体系，让广大退役军人和其他优抚对象有更多获得感。
二、收入预算说明
2025年收入预算24,313.51 万元，比2024年26,672.18万元减少2,358.67万元，下降8.84%。主要原因：市拨退役安置经费和死亡抚恤项目经费年初预算数减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4,697.11万元，占总支出预算19.32%，比2024年4,733.78万元减少36.67万元，下降0.78%，基本与上年持平。
（二）项目支出预算19,616.40万元，比2024年21,938.41万元减少2,322.01万元，下降10.58%，主要原因是市拨退役安置经费和死亡抚恤项目经费年初预算数减少。部门预算项目主要为抚恤、退役安置、拥军优属、优抚医疗、其他退役军人管理事务经费、接收安置及各项待遇落实经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
石景山区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属事业单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算11.70万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.70万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数11.70万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修6万元，公务用车保险3.20万元，其他2.50万元。与2024年预算数11.70万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年石景山区退役军人事务局政府采购预算总额106.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年石景山区退役军人事务局政府购买服务预算总额134.51万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年石景山区退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.02万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，石景山区退役军人事务局填报绩效目标的预算项目19个，占本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18,083.54万元，占本部门全部项目支出预算的92.19%，其他预算项目为往年结转项目。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆8台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2025年未安排购置预算。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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