目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位为北京市石景山区退役军人事务局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，本单位负责军休干部接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责无军籍职工接收安置及各项待遇落实的统筹工作；负责军休党委的日常事务性工作；负责军休系统的日常事务工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际115人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务为顺利接收安置军休干部及无军籍职工，保障军休干部及无军籍职工的待遇落实工作，做好军休党委及军休系统的日常事务工作。根据军休干部分布和数量，合理争取、配置附属用房。加强有关单位的沟通协调，推动军休专项住宅尽快进行老旧小区改造，探索加装电梯新模式新渠道。
二、收入预算说明
2025年收入预算8425.77万元，比2024年10670.86万元减少2245.09万元，减少21.04%。主要原因是部分市级退役安置补助资金提前下拨至街道，用于保障无军籍职工待遇落实，因此下拨至我单位的市级退役安置补助资金减少，2025年收入预算减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3861.01万元，占总支出预算45.82%，比2024年3886.14万元减少25.13万元，减少0.65%。
（二）项目支出预算4564.76万元，比2024年6784.72万元减少2219.96万元，减少32.72%，减少原因为部分市级退役安置补助资金提前下拨至街道，用于保障无军籍职工待遇落实，因此下拨至我单位的市级退役安置补助资金减少，2025年项目支出预算减少。部门预算项目主要为接收安置及各项待遇落实等经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括13个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算11.70万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.7万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数11.7万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修6万元，公务用车保险3.2万元，其他2.5万元。比2024年预算数11.7万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额83.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本部门2025年无机关运行经费。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3043.60万元，占本部门全部项目支出预算的66.68%，其他预算项目金额为往年结转项目金额。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆8台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年未安排购置预算。
第二部分、2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
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