2021年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
（二）政府性基金预算情况说明
（三）国有资本经营预算情况说明
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）机关运行经费情况说明
（三）重点行政事业性收费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）其他情况说明
七、名称解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表 （预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、一般公共预算项目支出表（预算07表）
八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）
九、政府性基金预算支出表（预算09表）
十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）
十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）
十二、政府购买服务预算表（预算12表）
十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）
第一部分 北京市石景山区投资促进服务中心2021年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区投资促进服务中心内设六部一室，即：投资信息部、投资公关部、投资服务部、投资项目部、投资发展部、市场运营部和办公室。部门主要职责是制订区域招商引资工作规划及年度指导性计划；承担全区招商引资工作的组织、协调、服务和督查工作；落实招商引资政策和办法；开展重点课题调研，对招商引资工作发展、风险等进行预测和研判；宣传推介招商引资和投资发展环境；组织培训、座谈等交流活动提高队伍专业化水平；建立“企业服务反馈通道”，提高服务软环境；中国国际贸易促进委员会石景山区支会的对外交流工作；本单位的思想政治教育、党务和党风廉政建设工作、政务和其他事务性工作等。
（二）人员构成情况
石景山区投资促进服务中心现有财政补助（工资规范）事业编制总数为28人，在职24人。离退休人员5人，其中：退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
针对当前宏观经济形势，区投促中心2021年将把握问题导向，立足全局，围绕区委区政府核心工作，坚持“招优引强”原则，不断创新招商引资举措，强化顶层设计、渠道拓展和精准服务，吸引优质资源集聚，支撑区域经济高质量发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算49,465,404元，比2020年48,289,165元增加1,176,240元，增长2.44%。其中：财政拨款49,465,404元，比2020年48,289,165元增加1,176,240元, 增长2.44%。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算7,547,908元，占总支出预算15.26%，比2020年6,450,429元增加1,097,479元，增长17.01%。
（二）2021年项目支出预算41,917,496元，比2020年41,838,736元增加78,760元，增长0.19%。部门预算项目主要为现代金融产业服务平台办公用房和物业相关费用、招商引资业务费、基层党组织和党员活动经费等。
四、财政拨款预算情况说明
（一）一般公共预算情况说明
本部门2021年一般公共预算安排的支出4,946.54万元。
（二）政府性基金预算情况说明
本部门2021年政府性基金预算安排的支出0万元。
（三）国有资本经营预算情况说明
本部门2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算70,000元，与2020年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0元，与2020年预算数0元持平。
2、公务接待费。2021年预算数70,000元，与2020年预算数70,000元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0元，其中，公务用车购置费2021年预算数0元，与2020预算数0元持平；公务用车运行维护费2021年预算数0元，与2020预算数0元持平。
六、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年北京市石景山区投资促进服务中心政府采购预算1,000,000元。
（二）机关运行经费情况说明
2021年北京市石景山区投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算0元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市石景山区投资促进服务中心无行政事业性收费项目。
(四) 项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目3个的67%。填报绩效目标的项目支出预算4,183.27万元，占全部项目支出预算的99%。
（五）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额17.17万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
（六）其他情况说明
无。
七、名词解释
（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2．收入预算总表 （预算02表）
3．支出预算总表（预算03表）
4．财政拨款收支总表（预算04表）
5．一般公共预算支出表（预算05表）
6．一般公共预算基本支出表（预算06表）
7．一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8．政府性基金预算支出表（预算08表）
9．财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算09表）
10.财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算10表）
11.政府购买服务预算表（预算11表）
12.项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2021年度部门预算报表
扫一扫在手机打开当前页
