北京市石景山区投资促进服务中心2023年部门预算公开

第一部分、2023年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职责 

（二）人员构成情况 

（三）本预算年度的主要工作任务 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、“三公”经费财政拨款预算说明 

五、其他情况说明 

（一）部门政府采购预算说明 

（二）政府购买服务预算说明 

（三）机关运行经费情况说明 

（四）项目支出绩效目标情况说明 

（五）重点行政事业性收费情况说明 

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

第二部分、2023年度部门预算报表 

一、收支总表（预算01表） 

二、收入总表（预算02表） 

三、支出总表（预算03表） 

四、项目支出表（预算04表） 

五、政府采购预算明细表（预算05表） 

六、财政拨款收支预算总表（预算06表） 

七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表） 

八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表） 

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 

十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表） 

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表） 

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表） 

十三、项目支出绩效表（预算13表） 

十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表） 

第一部分、2023年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职责 

北京市石景山区投资促进服务中心内设六部一室，即：投资信息部、投资公关部、投资服务部、投资项目部、投资发展部、市场运营部和办公室。部门主要职责是： 

1.贯彻执行国家、北京市招商引资的方针政策，协同有关部门制定招商引资的政策和配套措施； 

2.负责全区招商引资工作的组织、管理、协调、指导及政策的落实； 

3.负责研究制定全区招商引资工作的总体规划和年度计划； 

4.负责全区招商引资情况的汇总及分析工作； 

5.负责招商引资洽谈会、研讨会、考察活动的具体承办工作； 

6.负责组织参加国内外招商活动，借助新媒体平台，推介石景山投资环境； 

7.组织、收集、展示全区的招商项目； 

8.负责建立与国内外投资者的联系渠道，反映他们的意见和要求，研究提出有利于改善石景山投资环境的建议； 

9.负责区内各类企业招商引资的宣传和服务工作，针对企业的经营内容、目标、策略等，向企业推荐最佳投资方案和合作伙伴； 

10.负责为投资者提供政策咨询、代理及其他服务； 

11.协助投资者解决在运营过程中遇到的困难和问题； 

12.承办区政府交办的其他工作。 

（二）人员构成情况 

北京市石景山区投资促进服务中心事业编制28人，实际26人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

（三）本预算年度的主要工作任务 

2023年，北京市石景山区投资促进服务中心将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以首都发展为统领，在区委、区政府的正确领导下，牢牢把握“两大”机遇，深入实施“两大战略”，落实招商引资三年行动计划，不断创新招商新模式，夯实“服务包”制度，提升精准服务能力，奋力开创招商引资工作新局面。 

二、收入预算说明 

2023年收入预算5726.60万元，比2022年5257.82万元增加468.78万元，增长8.92%。其中：本年财政拨款收入5429.60万元,比2022年5257.67万元增加171.93万元，增长3.27%；本年其他资金收入0万元,比2022年0.15万元减少0.15万元；上年结转结余资金297.00万元,比2022年0万元增加297.00万元。其他资金收入项目减少的原因是2023年基本户利息收入直接上缴财政，未纳入收入预算。 

三、支出预算说明 

（一）基本支出预算876.99万元，占总支出预算15.31%，比2022年704.17万元增加172.82万元，增长24.54%.增加的原因是2023年新入职5名同志，导致人员经费增加。 

（二）项目支出预算4849.61万元，比2022年4553.51万元增加296.10万元，增长6.50%，增加的原因是本年度结转去年两笔项目资金用于本年度支出。部门预算项目主要为现代金融产业服务平台租金及物业费、全民畅读房租补贴、招商引资业务费、基层党组织活动经费、优化升级区域高精尖产业发展政策课题研究经费等。 

其中： 

1.事业单位经营支出0万元。 

2.上缴上级支出0万元。 

3.对附属单位补助支出0万元。 

四、“三公”经费财政拨款预算说明 

（一）"三公经费"的单位范围 

北京市石景山区投资促进服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明 

2023年"三公经费"财政拨款预算7万元，与2022年持平。其中： 

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。 

2.公务接待费。2023年预算数7万元，与2022年持平。2023年公务接待费主要用于保障招商引资相关活动正常开展。 

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。 

五、其他情况说明 

（一）部门政府采购预算说明 

2023年北京市石景山区投资促进服务中心政府采购预算总额13.04万元。 

（二）政府购买服务预算说明 

2023年北京市石景山区投资促进服务中心政府购买服务预算总额0万元。 

（三）机关运行经费情况说明 

2023年北京市石景山区投资促进服务中心无行政单位或者参公管理事业单位。 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2023年，北京市石景山区投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4552.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。 

（五）重点行政事业性收费情况说明 

本部门2023年无重点行政事业性收费。 

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 

第二部分、2023年度部门预算报表 

1.01收支总表 

2.02收入总表 

3.03支出总表 

4.04项目支出表 

5.05政府采购预算明细表 

6.06财拨总表 

7.07一般公共预算财政拨款支出表 

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表 

9.09政府性基金预算财政拨款支出表 

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表 

11.11三公经费支出表 

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表 

13.13项目支出绩效目标表 

14.14部门整体支出绩效目标申报表 

附件：