北京市石景山区投资促进服务中心2024年部门预算信息公开

一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责  

石景山区投资促进服务中心内设六部一室，即：投资信息部、投资公关部、投资服务部、投资项目部、投资发展部、贸易促进部和办公室。2023年将市场运营部变更为贸易促进部（挂市场运营部牌子）。  

牵头负责全区招商引资工作的组织、协调、指导工作；负责重点项目、重点企业引进和服务工作；负责投资环境和项目宣传推介工作；负责招商引资工作领导小组办公室日常工作。  

（二）人员构成情况  

北京市石景山区投资促进服务中心事业编制31人，实际24人；聘用人员0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

（三）本预算年度的主要工作任务  

2024年，区投促中心将按照区委区政府工作部署，深入落实“两大战略”，做好“四个融合”文章，紧抓京西行动计划落地实施的重大机遇，加大招商引资力度，深化企业服务，持续构建“大招商”格局，着力推动高质量发展，努力实现量的合理增长和质的有效提升，推进招商引资工作再上新台阶。 

二、收入预算说明  

2024年收入预算8046.34万元，比2023年5429.60万元增加2616.74万元，增长48.19%。主要原因是增加了华夏银行信用卡中心项目支持资金。  

三、支出预算说明  

（一）基本支出预算795.73万元，占总支出预算0.99%，比2023年876.99万元减少81.26万元，减少9.26%。  

（二）项目支出预算7,250.61万元，比2023年4849.61万元增加2401万元，增长49.51%，主要原因是增加了华夏银行信用卡中心项目支持资金。部门预算项目主要为业务费、基层党组织活动经费、现代金融产业服务平台租金及物业费、华夏银行信用卡中心项目支持资金、2022年度企业政策支持资金、光大信用卡中心2023年新增供冷费等。其中：  

1.事业单位经营支出0万元。  

2.上缴上级支出0万元。  

3.对附属单位补助支出0万元。  

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明  

（一）"三公经费"的单位范围  

北京市石景山区投资促进服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。  

（二）"三公经费"财政拨款情况说明  

2024年"三公经费"财政拨款预算7万元，与2023年"三公经费持平。其中：  

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。  

2.公务接待费。2024年预算数7万元，比2023年预算数7万元减少0万元。  

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2023年预算数0万元减少0万元。  

五、其他情况说明  

（一）政府采购预算说明  

 2024年北京市石景山区投资促进服务中心政府采购预算总额12.2万元。  

（二）政府购买服务预算说明  

  2024年北京市石景山区投资促进服务中心政府购买服务预算总额0万元。  

（三）机关运行经费情况说明  

2024年北京市石景山区投资促进服务中心0家行政单位以0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。  

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（四）项目支出绩效目标情况说明    

2024年，北京市石景山区投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,250.61万元，占本部门全部项目支出预算的100%。  

（五）重点行政事业性收费情况说明  

本部门2024年无重点行政事业性收费  

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明  

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算  

（七）国有资产占用使用情况说明  

截至2023年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。  

第二部分 2024年度部门预算报表