目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、三公经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效目标表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区园林绿化局绿化养护中心为公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助。主要职责为：负责本区公共绿地养护工作，具体包括行道树、公共绿地及开放性公园的养护、卫生保障、设施维修等；接收新建公共绿地并纳入等级绿地管理范畴，按照公共绿地等级管理标准做好养护工作；组织实施临时性、应急性或小型绿化工程的承接；承办区园林绿化局（区绿化办）交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市石景山区园林绿化局绿化养护中心部门行政编制0 人，实际 0 人；事业编制 56 人，实际 47人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工） 0 人。
离退休人员 176人，其中：离休 0 人，退休 176人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年主要任务
一、工程及财务工作
1、完成局部署的2025年全年绿化工程建养任务。
2、配合局绿办、规划科、园林科安排的工程配合项目。
3、积极配合养护部门完成全年的养护工作目标，完成局临时性工作。
二、养护
1春季阶段：三月、四月，气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长，草坪开始返青主要养护管理工作：
1.1修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。给草坪浇返青水。
1.2施肥：结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。
1.3病虫防治：打第一遍杀虫、杀菌药，消灭害虫的幼虫和刚萌动的病菌。
1.4修剪：进行剥芽去蘖。
1.5补植缺株。
1.6维护巡查。
2初夏阶段：五月、六月，气温高、湿度小，草坪、树木生长旺盛，主要养护管理工作：
2.1灌溉：地被开始返青，树木抽枝展叶开花，需要大量水分，及时灌溉补充水分。
2.2防治病虫：平均20天左右打一次药，以预防为主。
2.3追肥：以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。
2.4修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。
2.5除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。
2.6维护巡查。
3盛夏阶段：七、八、九月高温，旱涝不均，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作：
3.1浇水：根据天气干旱情况及时浇水，充分利用水车和喷灌设备，合理浇水。
3.2病虫防治：重点防治草坪和树木的病虫，根据发病情况选择合适的药剂。
3.3中耕除草：
3.4汛期排水防涝：组织防汛抢险队，对地势低洼和易老树种在汛期前做好排涝准备工作。并及时修复因雨水冲刷而损坏的坡面。
3.5修剪：对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力，配合架空线修剪和绿篱整形修剪。根据草坪生长情况剪草。
3.6扶直：扶正倾斜树木，并进行支撑。
3.7维护巡查：防止人为或动畜破坏。
4秋季阶段：十月、十一月气温逐渐降低，草坪、树木将休眠越冬。
4.1灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。
4.2防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，如挡风障、缠草绳、树干涂白，确保树木安全越冬。
4.3施底肥：珍贵树种，重点地块在树木休眠后施入有机肥料。
4.4病虫防治：打药消灭要过冬的害虫、病菌，树木采取白灰涂干的方法。
4.5重修剪草坪、清除枯枝落叶，防止火灾。
5冬季阶段：当年十二月至次年一月、二月植物休眠期主要养护、管理工作。
5.1整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外）
5.2防治病虫害：以灭除过冬虫卵为主。
5.3巡查维护：巡查人员加强巡查维护，制止各种有损绿化美化的行为，竖牌宣传“青青的草需要你的爱”等标语。
5.4检修各种园林机械，专用车辆和工具，保养完备。
6草坪养护与管理：通常情况下从以下七个方面进行，包括打孔透气、松根、修剪、杂草控制、施肥、灌溉及补播。
6.1疏松土壤，打孔透气：疏松土壤，打孔透气将有利于提高雨水和肥料的渗透能力，并能刺激深层根系的生长发育，是非常重要的措施。打孔就是在草坪上以草坪打孔机或其它机具对草坪扎出一些小孔，以便为根茎提供充足的氧气，每年进行2～3次便可提高草坪质量。松土应安排在施肥或修补前进行，这样话春雨来临且温度适宜时，草坪便能迅速进入旺盛生长阶段，进而有效地抑制杂草生长和防止病害的发生。
6.2松根：即从草坪中除去草坪的死叶和农药残留物，让草坪自由呼吸，以减少真菌和疾病的感染机会。松根可在春秋两季各实施一次。
6.3修剪：平均每月修剪2～3次即可保持草坪质地密集、有弹性。但应注意修剪并非意味着修剪的过低，草坪应保持在4～7厘米的高度。草坪春季的第一次修剪应在每年的4月中、下旬草坪草开始旺盛生长时进行，修剪高度一般在4～7cm左右，以使草坪保持低矮、致密。但春季忌过度修剪，因为这样会使草坪草减少营养物质的合成，进而阻碍草坪草根系的发育。此外，春季贴地修剪所形成的稀疏且浅的根系必将减弱草坪草在整个生长季的表现。当剪下的草过多时，应及时清除出去，以避免病害的滋生。如果养护管理水平较高，则应尽快开始有规律的修剪，即每隔10～15天修剪一次。
6.4杂草防除和病害防治。
6.4.1利用自然竞争原理创造适宜草坪生长而不利于杂草生长的条件，达到持续控制的目的,并减少杂草种子侵入机会。
6.4.2当杂草危害较为严重时，使用除草剂进行化学防除杂草。
三、森林防火及抢险
在防火、防汛两季，做好应急值守工作。安排巡视人员对林区、重点地段加强巡视。出现火情第一时间汇报，出现险情第一时间处理。做好应急物资的储备，做好应急工具的养护，做好应急人员的演练。
二、收入预算说明
2025年收入预算9805.84万元，比2024年9259.72万元增加546.12万元，增长5%。主要原因是提高绿化养护质量，养护经费增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1899.93万元，占总支出预算17%，比2024年2005.29万元增加-105.36万元，增长-5%。
（二）项目支出预算9062.44万元，比2024年8533.78万元增加528.66万元，增长6%，增加养护经费，提升绿化质量。部门预算项目主要为绿地养护保洁经费等。其中：
1.事业单位经营支出XX万元。
2.上缴上级支出XX万元。
3.对附属单位补助支出XX万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
XXX（部门名称）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括XX个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算XX万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少XX万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数XX万元，比2024年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；2025年因公出国（境）费用主要用于……等方面。
2.公务接待费。2025年预算数XX万元，比2024年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。2025年公务接待费主要用于……等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数XX万元，其中，公务用车购置费2025年预算数XX万元，比2024年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；公务用车运行维护费2025年预算数XX万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他XX万元。比2024年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区园林绿化局绿化养护中心政府采购预算总额6356.2万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区园林绿化局绿化养护中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年XXX（部门或单位名称）XX家行政单位以及XX家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算XX万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区园林绿化局绿化养护中心填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算7905.9万元，占本部门全部项目支出预算的87%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
（部门或单位自行填写，不涉及的填写“本部门2025年无重点行政事业性收费”。2025年涉及的收费项目包括：特种设备检验费、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费共五项。）
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（部门或单位自行填写，无此项经费的填写“本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆71台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，预算安排购置情况……
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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