第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、三公经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效目标表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
负责本区园林绿化设计相关工作；负责本区园林绿化项目实施方案编制、施工图编制的组织实施及技术咨询服务，保证各项目设计工作质量和进度；协助做好园林绿化项目的协调推进工作；负责本区公共绿地管理（含社会化投资建设公共绿地管理）的辅助性、事务性工作；负责开放性公园管理的辅助性、事务性工作；承办区园林绿化局（区绿化办）交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市石景山区园林绿化局综合服务中心事业编制16人，实际15人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务:按要求完成工作任务.
二、收入预算说明
2025年收入预算457.58万元，比2024年356.99万元增加100.59万元，增长28.18%。主要原因是在职人员增加4名。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算457.58万元，占总支出预算100%，比2024年356.99万元增加100.59万元，增长28.18%(主要原因是在职人员增加4名)。
（二）项目支出预算0万元，比2024年0万元增加0万元.。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
单位范围为北京市石景山区园林绿化局综合服务中心.
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.7万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.7万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0.7万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.35万元，其他0万元。比2024年预算数1.1万元减少0.4万元，主要原因：车辆为新能源汽车，维修维护成本降低。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区园林绿化局综合服务中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区园林绿化局综合服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区园林绿化局综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区园林绿化局综合服务中心无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情况说明
“本部门2025年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
“本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆1台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，预算安排购置情况无。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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