目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2023年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市石景山区委员会办公室关于《北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京石办字 [2019] 20号)区集体资产监管办机关内设机构7个科室，行政人员编制为25名，3名工勤编制。机关所属事业单位分别是:参公事业单位石景山区农村合作经济经营管理站编制16名，其他事业单位包括:石景山区集体经济发展服务中心编制22名、石景山区农药管理站编制15名。主要职责:贯彻执行国家、北京市的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际提出贯彻落实的意见、建议，并组织实施;承担对集体经济组织的监督管理职责;研究拟定本区集体经济组织经济发展规划和年度计划，并组织实施;参与拟定集体经济组织建设的产业(专项)规划和项目发展计划，并协调实施;负责集体经济组织发展的组织协调工作;会同有关部门，统筹推进产业发展，推动产业结构优化升级;承担完善本区集体经济组织经营管理体制的责任;组织实施集体经济组织产权制度改革、综合配套改革，完善集体经济组织基本经营制度机制，协调推进相关工作的落实;组织推进集体经济组织的集体资产管理、集体经济组织成员专业合作组织建设等工作;组织推进集体经济组织经济建设项目，并统筹、协调、监督落实;负责本区渔政、农药、农机、种子等行业行政许可管理;负责本区原农村集体房地产协调管理工作;负责本系统群众来信来访的接待和信访排查调处工作;负责对所属集体经济组织经济活动的效益及合法性进行审计监督。
（二）人员构成情况
石景山区集体资产监督管理办公室部门行政编制25人，实际20人；工勤3人；事业编制53人，实际49人。离退休人员149人，其中：离休1人，退休148人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.贯彻实施城市更新和产业转型发展战略，努力实现集体经济高端绿色发展。
2.继续推进对口支援和结对帮扶工作。
3.健全完善制度建设，发挥监管效力。进一步加强集体经济监督管理工作，规范引导集体经济组织持续健康发展。
4.适应产权制度改革，融入区域经济发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算4288.83万元，比2023年4101.25万元增加187.58万元，增长4.57%。其中：本年财政拨款收入4288.83万元,比2023年4101.25万元增加187.58万元；本年其他资金收入与2023年持平；上年结转结余资金与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2644.58万元，占总支出预算61.66%，比2023年2757.62万元减少113.04万元，下降4.10%。
（二）项目支出预算1644.25万元，比2023年1343.63万元增加300.62万元，增长22.37%，增加原因：2024年增加杨庄社区卫生服务站27人经费255.56万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
石景山区集体资产监督管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算5.90万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。 2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.90万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，公务用车运行维护费2024年预算数5.90万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年集体资产监督管理办公室政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年集体资产监督管理办公室政府购买服务预算总额18.72万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年石景山区集体资产监督管理办公室1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.18万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，石景山区集体资产监督管理办公室填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1644.25万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆3台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第二部分、2024年度部门预算报表
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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