2024年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
北京市石景山区农药管理站2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位为北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助，暂时承担行政执法职责剥离后的农药、农机、种子领域相关工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区农药管理站事业编制15人，实际13人；离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务负责农药登记，农药执法监督；对农药质量市场抽查检测,检测农药残留；开展农药技术培训，对农药检测人员进行技能培训。
二、收入预算说明
2024年收入预算446.66万元，比2023年470.46万元减少23.8万元，减少5.06%。主要原因是2024年本单位在职人员减少1人，基本支出预算减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算446.66万元，占总支出预算100%，比2023年470.46万元减少23.8万元，减少5.06%。
（二）项目支出预算0万元，比2023年0万元增加0万元，增长0%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市石景山区农药管理站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.9万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数1.9万元，其中：公务用车加油0.8万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.6万元，其他0万元。比2023年预算数1.9万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市石景山区农药管理站政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市石景山区农药管理站政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市石景山区农药管理站非行政单位以及参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市石景山区农药管理站填报绩效目标的预算项目0个，本年预算项目0个。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占本部门全部项目支出预算的0%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆1台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年，预算安排购置情况无。
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
扫一扫在手机打开当前页
