北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
主要工作任务：对集体经济组织的监督管理；研究拟订本区集体经济组织发展规划和年度计划，并组织实施；集体经济组织经济发展的组织协调；对所属集体经济组织经济
活动效益及合法性进行审计监督等工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）行政编制28人，实际24人；事业编制0人，实际0人。离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照相关要求完成日常出，保障单位人员正常履职。
二、收入预算说明
2024年收入预算2,687.697053万元，比2023年2536.004161万元增加151.692892万元，增长5.98%。其中：本年财政拨款收入2,687.697053万元,比2023年2533.124161万元增加154.572892万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,比2023年2.88万元减少2.88万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1,043.451792万元，占总支出预算38.82%，比2023年1189.4905万元减少146.038708万元，减少12.28%。
（二）项目支出预算1,644.245261万元，比2023年1346.513661万元增加297.7316万元，增长23%，为增加杨庄社区卫生服务站27人经费等原因。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算4万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0万元。
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费2024年预算数4万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数4万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。比2023年预算数4万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）政府购买服务预算总额18.72万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级），1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.494192万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）填报绩效目标的预算项目12个，填报绩效目标的项目支出预算1,644.245261万元。占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
无
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
无
（七）国有资产占用使用情况说明
截止2023年底，车辆2台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专用设备 0台（套）。
2024年，预算安排购置情况无。
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
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