2024年石景山区部门预算公开目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
石景山区集体经济发展服务中心2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
负责集体企业运行监控、科技推广、招商引资和服务工作；负责对集体企业合同制职工的社会保险服务工作；负责原市对口主管部门布置的相关工作。
（二）人员构成情况
集体经济发展服务中心事业在职人员20人；离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
（三）本预算年度的主要工作任务：集体企业运行监控、科技推广、招商引资和服务工作；负责对集体企业合同制职工的社会保险服务工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算661.11万元，比2023年684.23万元减少23.12万元，降低 3.38%。其中：本年财政拨款收入661.11万元,比2023年684.23万元减少23.12万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元减少0万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；上年结转结余资金0万元,比2023年0万元减少0万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2021年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）
三、支出预算说明
（一）基本支出预算661.11万元，占总支出预算100%，比2023年684.23万元减少23.12万元，降低 3.38%(变动较大的部门请说明原因)。
（二）项目支出预算0万元，比2022年0万元增加0万元，增长0%，增加或减少原因。部门预算项目主要为……经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
无
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
石景山区集体经济发展服务中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
无
（三）机关运行经费情况说明
无
（四）项目支出绩效目标情况说明
无
（五）重点行政事业性收费情况说明
无
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
2024年石景山区集体经济发展服务中心国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2024年，预算安排购置情况无
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
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