目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
(五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）
“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
主要工作任务：对集体经济组织的监督管理；研究拟订本区集体经济组织发展规划和
年度计划，并组织实施；集体经济组织经济发展的组织协调；对所属集体经济组织经济
活动效益及合法性进行审计监督等工作。
（二）人员构成情况
北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）行政编制28人，实际25
人；事业编制0人，实际0人。离退休人员79人，其中：离休1人，退休79人。
（三）本预算年度的主要工作任务
相按按照相关要求完成日常支出，按照相关要求完成日常支出，保障单位人员正常履职。
二、收入预算说明
2025年收入预算2768.431198万元，比2024年2,687.697053万元增加80.734145
万元，增长3%。其中：本年财政拨款收入2768.431198万元,比2024年2,687.697053万元
增加80.734145万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,
与2024年持平。
三、 支出预算说明
（一） 基本支出预算1066.171273万元，占总支出预算38.51%，比2024年1,043.451792万元
减少22.719481万元，减少21.77%。
（二） 项目支出预算1702.259925万元，比2024年1,644.245261万元增加58.014664万元
增长3.53%，为增加西山绿道（石景山段）土地流转补助项目等。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）因公出国（境）费用、
公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算3.8万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算
减少0.2万元。
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费2025年预算数3.8万元，其中，公务用车购置费2025年
预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数
3.8万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险0.5万元，
其他0万元。比2024年预算数4万元减少0.2万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）政府采购预算
总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）政府购买服务
预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级），1家行政单
位的机关运行经费财政拨款预算145.344773万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财
政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区人民政府集体资产监督管理办公室（本级）填报绩效
目标的预算项目13个，填报绩效目标的项目支出预算1702.259925万元。占本部门
全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无。
（七）国有资产占用使用情况说明
截止2025年底，车辆2台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值
100万以上的专用设备 0台（套）。
2025年，预算安排购置情况无。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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