中关村科技园区石景山园管理委员会2023年预算信息公开

　　2023年部门预算信息公开目录

　　第一部分、2023年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　（二）人员构成情况

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　（一）部门政府采购预算说明

　　（二）政府购买服务预算说明

　　（三）机关运行经费情况说明

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　第二部分、2023年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表（预算02表）

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、项目支出表（预算04表）

　　五、政府采购预算明细表（预算05表）

　　六、财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　十三、项目支出绩效表（预算13表）

　　十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

　　第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　部门职责：

　　1.贯彻落实国家有关法律法规和政策,执行区委、区政府的有关决议、决定,以及中关村国家自主创新示范区的工作安排。

　　2.贯彻执行中关村科技园区石景山园建设领导小组各项决议,推进中关村科技园区石景山园建设领导小组办公室日常工作。协调中关村科技园区石景山园建设领导小组各成员单位,共同促进园区建设和发展。

　　3.负责推进园区发展工作,组织研究制订园区发展规划、产业规划、政策及相关改革方案,并协调落实。负责园区城市更新工作。组织研究高精尖产业用地政策及重大项目落地工作。

　　4.组织落实国家及北京市促进高新技术产业发展的政策措施,开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作,培育战略性新兴产业、未来产业。

　　5.负责引导和支持园区各特色产业园、集聚区发展,推进创新创业载体建设。

　　6.负责研究制订楼宇经济工作有关规划和政策。开展楼宇企业经济数据统计工作。为楼宇企业提供服务,组织和支持各类促进楼宇经济发展的活动,实施楼宇评定和奖励。

　　7.负责园区招商引资工作,负责推进园区服务体系建设。负责园区人才服务工作。推动开展国际交流与合作工作。负责园区外事、宣传、联络等工作。组织园区重要活动。

　　8.按照市级相关管理办法,负责中关村高新技术企业认定、复核、开展经济运行统计分析等工作。

　　9.按规定使用市、区财政拨付的专项资金。

　　10.负责对园区企业进行安全生产宣传教育工作。

　　11.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　内设机构：

　　综合办公室（党建工作科、主体责任办公室）、产业发展科、企业服务科。（二）人员构成情况

　　中关村科技园区石景山园管理委员会部门行政编制14人,实际14人；事业编制0人,实际0人；聘用人员为经批准聘用的商务楼宇工作站社会工作者47人。

　　离退休人员1人,其中：离休0人,退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2023年中关村石景山园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，充分发挥园区作为区域经济发展主战场作用，深入实施城市更新和产业转型两大战略，深化体制机制改革，不断开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，攻坚克难，奋勇前行，全力建设高品质特色园区。

　　1.学习贯彻党的二十大精神，扎实推动园区体制机制改革。

　　全面贯彻党的二十大精神，围绕建设世界领先科技园区的总目标，紧密结合北京市“五子”联动重大举措，紧抓互联网3.0产业发展契机，加强与首钢集团统筹联动，构建精简高效的园区管理架构，打造服务一流的平台公司，提升市场化专业化的运营服务能力，优化产业布局，提升发展空间，完善创新生态，以关键技术突破和服务模式创新升级为方向，形成具有全球影响力的产业集群，全力建设高品质特色园区。

　　2.深度推进产业转型发展，高质量引领产业能级跃升

　　一是持续聚焦发力重点特色产业。紧密对接市级部门，高水平推进虚拟现实、工业互联网、互联网3.0等特色产业功能区建设，发挥华为（北京）虚拟现实创新中心、中关村科幻产业创新中心等平台机构资源导入作用，聚焦特色产业功能区建设，瞄准关键环节、重点领域，开展精准招引，补齐发展短板，促进产业资源集聚。二是高标准打造互联网3.0示范应用高地。利用我区工业遗存、双奥遗产、文化历史等资源，以首钢园为核心，开展重大场景系统设计，面向全球公开征集，打造具有标杆性、首创性、示范性的应用场景。围绕文旅、消费、教育、医疗、城市管理等方面，提高场景资源开放程度，形成市场化、商业化运营模式；聚焦终端头显、内容制作、数字资产交易环节，强化关键核心技术攻关，搭建公共技术服务平台，优化产业发展布局；吸引全球高端创新主体落地，与科幻、游戏动漫、工业互联网等区域特色产业发展统筹联动，打造产业集群。三是加快实施高精尖项目攻坚创新。紧密联合国家、市级部门，在虚拟现实、工业互联网、互联网3.0等重点产业领域组织实施一批技术能力突出、面向特定场景、具备商用潜力的专项，聚焦关键核心技术突破与行业示范应用，提升企业技术创新策源与成果转化应用能力。

　　3.深入实施城市更新行动，提升楼宇经济效能

　　一是着力提升楼宇运营管理水平。强化政策引导，完善《石景山区关于促进楼宇经济高质量发展的若干措施》；加强统筹谋划，编制《楼宇经济三年行动计划》，落实“一楼一案”方案，确定各商务楼宇重点及细分产业领域，明确发展路径。优化智慧楼宇平台，绘制产业载体资源地图，搭建商务楼宇VR数字展示等专业服务系统。二是持续优化楼宇经济规模结构。梳理建立潜在企业培育库，实施“一对一”精准对接服务，助力企业做大做强；开展商务楼宇梯度培育，多维度进行楼宇综合效能评价，根据评价结果制定提升方案，助推楼宇效能全面提升。三是推进低效载体升级改造。深入实施城市更新五年行动计划，充分发挥新首钢城市更新的龙头作用，统筹推进北二区等老旧园区、工业厂房和低效楼宇更新改造和转型升级，落地实施一批更新项目；探索对运营能力较差、产出效率较低的企业用地由政府收储，建立混合用地政策试验区。四是提升产业导入服务水平。吸引优质外资企业和高成长性、引领性头部企业入驻，促进重点功能区建设和产业载体有效利用；持续推进企业政策兑现、人才住房、交通保障等各项保障，形成“稳企促招”的良好局面。

　　4.全方位做好创新服务，营造良好创新生态

　　一是完善创新体系建设，推动创新生态营造。持续优化孵化体系，形成区域孵化机构认定标准，打造样板孵化器；推进“高校+重点实验室+企业”产学研合作模式，积极对接重点高校加大合作力度；探索推进“中关村前沿科技创新中心”建设，吸引一批创新企业落地；绘制科技创新资源地图。二是加大创新服务力度，助力企业高质量发展。发挥国家及北京市创新政策叠加优势，鼓励高成长企业在关键技术创新、核心技术示范应用等方面积极争取政策支持；推进“北交所石景山区服务基地”建设，以“金融日”为品牌，为企业实施精准服务；组织“科技志愿服务团队”进企业、进楼宇，促进创新资源供需高效对接；探索建立高价值专利和高质量科技成果挖掘机制，引导企业开展高价值专利订单式研发和投放式创新。三是打造创新汇品牌活动，持续营造创新氛围。常态化举办“创新汇”系列品牌活动，举办系列创新创业大赛，推动科技创新项目落地，举办政策宣讲、专业知识辅导等高端培训及服务活动。四是助力企业发展，精准推动政策落地见效。落实“服务包”，完成年度政策兑现，建设“京西政企通”、“石景山创新服务基地”，形成创新服务品牌运营效应。

　　5.强化党建引领，汇聚发展强大动力

　　一是落实全面从严治党主体责任。园区班子严格履行“一岗双责”，强化园区作风建设，增强党员干部的责任感和使命感；将全面从严治党工作与园区体制机制改革相结合，推动全面从严治党持续向纵深推进；切实抓好贯彻落实党的二十大精神学习活动，发挥好“线上”与“线下”等宣传阵地作用，营造浓厚学习氛围，将学习成果转化为推动园区高质量发展的强大动力。二是认真组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神。制定下发《中关村石景山园党工委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》《中关村石景山园关于认真开展学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育工作安排及任务分解》，规定动作突出“严、准、细”，形成工作长效机制，自选动作突出“实、绩、亮”，以党建引领谋划和推动年度工作落实。三是提升法治政府建设能力。加强内控制度建设，按照《中关村石景山园内部控制规范手册及制度修订建设工作方案》修订完善《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》，强化领导干部财政、财务、政府采购、国有资产管理法律、法规学习，全面提升园区法治建设水平。四是加强基层组织和队伍建设。按照新划分楼宇工作站及楼宇情况，完善“一企一册”台账，创新组织设置，扩大组织有效覆盖率；建立完善推优推荐制度，发现培养和选树优秀人物事迹典型，强化宣传报道，持续动员非公企业参与对口支援和各类公益活动。五是深入探索党建引领商务楼宇治理新模式。深化中心站辐射带动普通站模式，拓展“三单制”清单服务模式，形成“多站合一、一站通办”服务体系。六是选树一批有影响力的党建品牌。在继续深化“1234”凝聚力工程、“共建双规范”、“双促双进”“党建联盟”等党建品牌同时，挖掘、培育和选树一批新的党建项目。加大“基层书记工作室”、“党建研究会”“党群服务中心”载体平台和阵地建设。七是创建良好的人才引育用留环境。建立健全企业人才信息库，完善覆盖全区众创空间、孵化器和人才培养基地沟通机制，抓实企业博士后工作站建设，整合行业领军人才、行业大咖资源优势，抓好业人才项目培育和储备。加强人才宣传，营造“识才、爱才、敬才、用才”氛围。

　　6.确保发展安全，统筹做好楼宇防疫和经济发展

　　一是优化调整防控措施，平稳有序推进商务楼宇实施“乙类乙管”，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，保障我区楼宇经济高质量发展。二是持续推进全区“无疫楼宇”创建工作，注重建立长效机制，夯实无疫楼宇“第一梯队”的基础，壮大“第二梯队”的力量，将“无疫楼宇”创建工作同产业转型、文明城区创建等各项工作紧密融合，实现部门联动联建联管，统筹提升软硬件创建水平，加快智慧楼宇建设，为打造高品质特色园区夯实基础。三是按照市、区有关政策要求，积极推进园区楼宇企业员工疫苗接种工作。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算2,224.21万元，比2022年1,948.40万元增加275.81万元，增长14.15%。其中：本年财政拨款收入2,224.21万元,比2022年1,948.40万元增加275.81万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金149.99万元,比2022年0万元增加149.99万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算511.24万元，占总支出预算21.53%，比2022年1,072.73万元减少561.49万元，减少52.34%，将商务楼宇工作站社会工作者工资福利支出调整至项目支出。

　　（二）项目支出预算1,862.96万元,比2022年875.67万元增加987.29万元,增长112.75%，原列入基本支出的商务楼宇社会工作者工资福利753.28万元调整为项目支出。部门预算项目主要为基层党组织党员工作和活动经费、2023年两新组织党建经费、石景山区商务楼宇社会工作者2023年工资福利、中关村科技园区石景山园管理委员会业务经费等。其中：

　　1.事业单位经营支出0元。

　　2.上缴上级支出0元。

　　3.对附属单位补助支出0元。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　中关村科技园区石景山园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算1.9万元，与2022年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.9万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.9万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.4万元，其他0万元。与2022年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中关村科技园区石景山园管理委员会政府采购预算总额6.28万元。